Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wonderbud wynosi 941 733 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
191 318 zł a 2 768 849 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
903 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 941 733 zł w
2021 roku. • 2 293 894 zł w
2020 roku. • 2 749 587 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wonderbud wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Wonderbud wynosi 30 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
220 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 20 512 zł w
2021 roku. • 281 641 zł w
2020 roku. • 460 545 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
228 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 29 549 zł w
2021 roku. • 290 445 zł w
2020 roku. • 486 794 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Wonderbud mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wonderbud.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 kwietnia 2022 (MSiG nr 72/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 194541. WONDERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744515. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/374894/22/387]
MSiG 72/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 194540. WONDERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744515. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/374893/22/675]
MSiG 72/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 194539. WONDERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744515. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/374893/22/274]
MSiG 72/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 133602. WONDERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744515. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/279843/21/96]
MSiG 55/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
0 nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 133601. WONDERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744515. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/279843/21/695]
MSiG 55/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 133600. WONDERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744515. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/279843/21/294]
MSiG 55/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 105496. WONDERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744515. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.08.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/11652/20/93]
Rzuć okiemMSiG 46/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.02.2020R. ZMIANA §4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 2 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Poz. 93162. WONDERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744515. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/189535/20/593]
MSiG 41/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 93161. WONDERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744515. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/189535/20/192]
MSiG 41/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
71 nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 93160. WONDERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744515. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/189535/20/791]
MSiG 41/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.02.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 360110. WONDERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744515. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/3429/19/896]
Rzuć okiemMSiG 108/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość
CZĘSTOCHOWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. TOMASZA WOODROWA WILSONA nr domu 30 nr lokalu
A3 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. POLECZKI nr domu 13 kod pocztowy
02-822 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wykreślić:
3. Adres poczty elektronicznej WONDERBUDPL@
GMAIL.COM wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej
WONDERBUDPL@GMAIL.COM
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.05.2019R. ZMIANA §3, §5, §6, §15
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. STOROZHEVSKYI 2. VASYL 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. STOROZHEVSKA 2. IRYNA 3. [ukryto] 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. STOROZHEVSKYI 2. VOLODYMYR 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D O
Poz. 152021. WONDERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744515. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/100514/19/869]
MSiG 64/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.08.2018 DO 31.12.2018
Poz. 152020. WONDERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744515. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/100514/19/468]
MSiG 64/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.08.2018 DO 31.12.2018
Poz. 152019. WONDERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744515. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/100513/19/756]
MSiG 64/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2019 okres OD
13.08.2018 DO 31.12.2018
Poz. 152018. WONDERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744515. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/100350/19/649]
MSiG 64/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
: W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.08.2018 DO 31.12.2018
Poz. 152017. WONDERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744515. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/100350/19/248]
MSiG 64/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.08.2018 DO 31.12.2018
Poz. 152016. WONDERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744515. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/100350/19/847]
MSiG 64/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2019 okres OD
13.08.2018 DO 31.12.2018
Poz. 152015. WONDERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744515. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/100328/19/315]
MSiG 64/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.08.2018 DO 31.12.2018
Poz. 152014. WONDERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744515. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/100328/19/914]
MSiG 64/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.08.2018 DO 31.12.2018
Poz. 152013. WONDERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744515. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[RDF/100328/19/513]
MSiG 64/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2019 okres OD
13.08.2018 DO 31.12.2018
Poz. 929675. WONDERBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000744515. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.08.2018.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7583/18/798]
MSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WONDERBUD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica
UL. TOMASZA WOODROWA WILSONA nr domu 30
nr lokalu A3 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej
WONDERBUDPL@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 10.08.2018 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STOROZHEVSKYI
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
2. VOLODYMYR 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. STOROZHEVSKYI 2. VASYL 3. [ukryto] 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. STOROZHEVSKA 2. IRYNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 2 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
3 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
4 2. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 5 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
6 2. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE
BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wonderbud nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wonderbud wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2021 roku. • 0,29% w 2020 roku. • 0,09% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Wonderbud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wonderbud wynosi 71 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 239 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 239 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 71 tys. zł w 2021 roku. • 90 tys. zł w 2020 roku. • 77 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2021 roku. • 34 tys. zł w 2020 roku. • 35 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 239 tys. zł w 2021 roku. • 226 tys. zł w 2020 roku. • 141 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
189 106 zł.
Koszty operacyjne Wonderbud wyniosły
507 695 zł.
Wynagrodzenia stanowią
37,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7775 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 189 106 zł w 2021 roku • 317 241 zł w 2020 roku • 173 557 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37,2% w 2021 roku •
36,6% w 2020 roku •
25% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wonderbud wyniosła 760 538 zł.
Aktywa trwałe to 22 427 zł.
Aktywa obrotowe to 738 111 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 760 538 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 704 395 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 143 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 088 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 140 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 760 538 zł sumy bilansowej i 704 395 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 846 016 zł sumy bilansowej i 684 927 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 478 362 zł sumy bilansowej i 424 392 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,76%.
Marża operacyjna wyniosła 3,88%.
Marża netto wyniosła 3,69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
42 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
47,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wonderbud wyniosły 56 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 760 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 56 143 zł w 2021 roku • 161 089 zł w 2020 roku • 53 969 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2021 roku • 19% w 2020 roku • 11% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Wonderbud ma 56 143 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 24 500 zł (44%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 16 652 zł (30%), dostawcom 14 991 zł (27%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
56 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
27%
44%
30%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
15 tys. zł
27%
Państwo
podatki, cła i ZUS
24 tys. zł
44%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
17 tys. zł
30%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 44% (w 2018: 32%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2018) do 30% (2021).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wonderbud wynosi 13,15 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 13 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 7,68 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 10,19 miesiąca.
gotówka od ręki: 431 tys. zł należności i inne: 299 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 13,15 zł, z czego 7,68 zł w gotówce.
13,15
płynność bieżąca
13
płynność szybka
7,68
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 13,15 w 2021 roku • 5,35 w 2020 roku • 10,4 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Wonderbud wobec banków i pożyczkodawców: 16 652 zł, gotówka: 431 143 zł. Gotówka przewyższa dług o 414 491 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1043 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 19,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 56 143 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 414 tys. zł
0 zł431 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców17 tys. zł
gotówka431 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 19,7 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 414 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 455 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 368 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 19,7 raza • 2020: 520,3 raza • 2019: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wonderbud wynosi 232 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 221 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 298 713 zł, z czego 298 713 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza221 dni
firma płaci dostawcom 221 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
232 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 232 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 232 dni w 2021 roku • 90 dni w 2020 roku • 26 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wonderbud wynoszą 507 507 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 172 962 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 162 418 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 131 900 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej508 tys. zł
Zużycie materiałów i energii173 tys. zł · 34%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)162 tys. zł · 32%
Usługi obce132 tys. zł · 26%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia27 tys. zł · 5%
Amortyzacja9 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty778 zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 508 tys. zł w 2021 roku • 865 tys. zł w 2020 roku • 694 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wonderbud wykazała przychody na poziomie 528 207 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
10 155 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 565 zł w 2020 roku • 42 391 zł w 2019 roku • 256 zł w 2018 roku
Organizacja Wonderbud wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:470 813,95
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów464 532,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-718,05
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej507 507,13
I. Amortyzacja9 036,99
II. Zużycie materiałów i energii172 961,55
III. Usługi obce131 899,83
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)777,56
V. Wynagrodzenia162 417,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)26 688,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 724,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-36 693,18
D. Pozostałe przychody operacyjne57 392,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych4 566,66
II. Dotacje51 999,98
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne825,96
E. Pozostałe koszty operacyjne187,61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne187,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)20 511,81
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 043,31
I. Odsetki, w tym: (+1)1 043,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)19 468,50
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)19 468,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wonderbud składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 190 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 194 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-190
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−6 mies. 14 dni04-04-2022
2020
−7 mies. 9 dni10-03-2021
2019
−7 mies. 26 dni22-02-2020
2018
−3 mies. 22 dni25-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
