Organizacja Studzinski & CO osiągnęła 1 551 565 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 551 565 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 374 925 zł.
Zysk netto wyniósł 176 641 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
173 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 551 565 zł w 2024 roku. • 2 147 235 zł w 2023 roku. • 1 898 911 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
74 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 176 641 zł w 2024 roku. • 589 769 zł w 2023 roku. • 325 841 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Studzinski & CO wynosi 2 671 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
990 187 zł a 5 280 999 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
117 232 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 671 926 zł w
2024 roku. • 4 619 863 zł w
2023 roku. • 2 906 391 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Studzinski & CO wynosi 222 tys. zł.
EBITDA Studzinski & CO wynosi 258 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 221 729 zł w
2024 roku. • 652 362 zł w
2023 roku. • 37 537 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 257 859 zł w
2024 roku. • 652 362 zł w
2023 roku. • 43 536 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Studzinski & CO mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Studzinski & CO.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 czerwca 2025 (MSiG nr 111/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 484040. STUDZINSKI & CO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743096. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2018.
[RDF/724737/25/934]
MSiG 111/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1582. STUDZINSKI & CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743096. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2018.
[KO.IX NS-REJ.KRS/8252/24/191]
Rzuć okiemMSiG 1/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KOŁOBRZEG ulica UL. JEDNOŚCI
NARODOWEJ nr domu 22C kod pocztowy 78-100
poczta KOŁOBRZEG kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KOŁOBRZEG ulica UL. KRAKOWSKA
nr domu 16 kod pocztowy 78-100 poczta KOŁOBRZEG kraj POLSKA wykreślić: 3. Adres poczty
elektronicznej CENTRUM.ZATRUDNIENIA@GMAIL.
COM wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej STUDICO@OUTLOOK.COM
Poz. 1479692. STUDZINSKI & CO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743096. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2018.
[RDF/690247/24/845]
MSiG 248/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1381982. STUDZINSKI & CO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743096. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2018.
[RDF/571873/23/647]
MSiG 236/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1381981. STUDZINSKI & CO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743096. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2018.
D [RDF/571873/23/246]
MSiG 236/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.11.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1267939. STUDZINSKI & CO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743096. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2018.
[RDF/461893/22/81]
MSiG 248/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1267938. STUDZINSKI & CO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743096. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2018.
[RDF/461893/22/680]
MSiG 248/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 131879. STUDZINSKI & CO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743096. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2018.
[RDF/371058/22/282]
MSiG 55/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 131878. STUDZINSKI & CO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743096. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2018.
[RDF/371058/22/881]
MSiG 55/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.03.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 964622. STUDZINSKI & CO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743096. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2018.
[KO.IX NS-REJ.KRS/6631/21/401]
Rzuć okiemMSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KOŁOBRZEG ulica KUPIECKA
nr domu 3A kod pocztowy 78-100 poczta KOŁOBRZEG kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KOŁOBRZEG ulica UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ nr domu
22C kod pocztowy 78-100 poczta KOŁOBRZEG kraj
POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej CENTRUM.
ZATRUDNIENIA@GMAIL.COM
Poz. 223311. STUDZINSKI & CO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743096. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2018.
[KO.IX NS-REJ.KRS/8673/20/626]
Rzuć okiemMSiG 76/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.12.2020R. ZMIANA §4 UMOWY
Poz. 217308. STUDZINSKI & CO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743096. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2018.
[RDF/264020/20/458]
MSiG 75/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 217307. STUDZINSKI & CO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743096. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2018.
[RDF/264020/20/57]
MSiG 75/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 217306. STUDZINSKI & CO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743096. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.08.2018.
[RDF/264020/20/656]
MSiG 75/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 47236. STUDZINSKI & CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743096. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2018.
[KO.IX NS-REJ.KRS/476/20/59]
Rzuć okiemMSiG 21/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.01.2020R. ZMIANA §4 ;
Poz. 912663. STUDZINSKI & CO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743096. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2018.
R. [KO.IX NS-REJ.KRS/5493/18/876]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. STUDZINi SKI & CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
i podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOŁOBRZESKI gmina
KOŁOBRZEG miejscowość KOŁOBRZEG 2. miejscowość KOŁOBRZEG ulica KUPIECKA nr domu
3A kod pocztowy 78-100 poczta KOŁOBRZEG kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.07.201
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. STUDZINSKA 2. VIKTORIIA 3. [ukryto]
5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2450,00 ZŁ
6. NIE 2 1. STUDZINSKYI 2. OLEKSII 3. [ukryto]
5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
2 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. STUDZINSKYI 2. OLEKSII 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. STUDZINSKA
2. VIKTORIIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 10
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM
MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 1 2. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 2 2. 01
62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
3 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 4 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 5 2. 56 10 B RUCHOME
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 6 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 7 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 8 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 9 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Studzinski & CO nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Studzinski & CO wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Studzinski & CO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Studzinski & CO wynosi 150 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 449 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 449 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 150 tys. zł w 2024 roku. • 170 tys. zł w 2023 roku. • 97 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 33 tys. zł w 2024 roku. • 64 tys. zł w 2023 roku. • 54 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 449 tys. zł w 2024 roku. • 417 tys. zł w 2023 roku. • 210 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 035 675 zł.
Koszty operacyjne Studzinski & CO wyniosły
1 329 836 zł.
Wynagrodzenia stanowią
77,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
113 211 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 035 675 zł w 2024 roku • 1 168 293 zł w 2023 roku • 1 262 098 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
77,9% w 2024 roku •
78,2% w 2023 roku •
82% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Studzinski & CO wyniosła 1 829 870 zł.
a
ktywa trwałe to 84 301 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 745 569 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 829 870 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 366 725 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 463 145 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 452 643 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 383 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 829 870 zł sumy bilansowej i 1 366 725 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 526 833 zł sumy bilansowej i 1 190 085 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 924 585 zł sumy bilansowej i 600 316 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12,92%.
Marża operacyjna wyniosła 14,29%.
Marża netto wyniosła 11,38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Studzinski & CO wyniosły 463 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 829 870 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 463 145 zł w 2024 roku • 336 748 zł w 2023 roku • 324 269 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2024 roku • 22% w 2023 roku • 35% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Studzinski & CO ma 463 145 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 330 305 zł (71%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 4924 zł (1%).
Pozostali, 127 916 zł (28%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 4924 zł (1%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
463 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
71%
28%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
330 tys. zł
71%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
5 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
128 tys. zł
28%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 71% (w 2018 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 0% (2018) do 1% (2024).
W latach 2020, 2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2018, 2019, 2022-2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Studzinski & CO wynosi 3,81 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,81.
Płynność gotówkowa wynosi 1,6 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 6,62 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 732 tys. zł należności i inne: 1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,81 zł, z czego 1,60 zł w gotówce.
3,81
płynność bieżąca
1,6
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,81 w 2024 roku • 4,6 w 2023 roku • 2,25 w 2021 roku
W latach
2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Studzinski & CO od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 4924 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 731 583 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)5 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)732 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 83 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 45 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2021: 19,4 raza
W latach 2023, 2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Studzinski & CO wynosi 123 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 91 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 93 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 32 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 29 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 520 797 zł, z czego 520 797 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza32 dni
firma płaci dostawcom 32 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
123 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 123 dni
91 dni
bez amortyzacji93 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 91 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 123 dni w 2024 roku • 97 dni w 2023 roku • 46 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Studzinski & CO wynoszą 1 324 174 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 891 488 zł, czyli 67% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 144 187 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 86 237 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,3 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)891 tys. zł · 67%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia144 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii86 tys. zł · 7%
Usługi obce77 tys. zł · 6%
Amortyzacja36 tys. zł · 3%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,3 mln zł w 2024 roku • 1,5 mln zł w 2023 roku • 1,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019, 2022 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Studzinski & CO wykazała przychody na poziomie 1 551 565 zł.
Organizacja zarobiła 201 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 928 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 176 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
4530 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 24 928 zł w 2024 roku • 61 755 zł w 2023 roku • 33 987 zł w 2022 roku
Organizacja Studzinski & CO wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 551 515,79
I. Przychody netto ze sprzedaży1 551 515,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 324 173,52
I. Amortyzacja36 129,15
II. Zużycie materiałów i energii86 237,29
III. Usługi obce76 943,87
IV. Wynagrodzenia891 487,98
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)144 187,44
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)89 187,79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)227 342,27
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:49,45
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:5 662,36
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:20 160,63
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)201 568,73
I. Podatek dochodowy24 928,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)176 640,73
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Studzinski & CO składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 47 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+74
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 17 dni29-05-2025
2023
+5 mies.12-12-2024
2022
+4 mies. 15 dni27-11-2023
2021
+1 mies. 29 dni13-12-2022
2020
+4 mies. 25 dni09-03-2022
2019
w terminie15-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
