Organizacja Gospodarstwo rybackie "mazanów" osiągnęła 581 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 580 523 zł. Pozostałe przychody to 487 zł.
Całkowite koszty wyniosły 664 897 zł.
Strata netto wyniosła 84 374 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 581 010 zł w 2022 roku.
• 652 141 zł w 2021 roku.
• 290 384 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -84 374 zł w 2022 roku.
• 404 040 zł w 2021 roku.
• 14 428 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rybackie "mazanów" wynosi 874 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 597 035 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 874 284 zł w 2022 roku.
• 2 806 710 zł w 2021 roku.
• 712 117 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rybackie "mazanów" wyniosła 2 787 901 zł.
a
ktywa trwałe to 2 416 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 371 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 787 901 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 649 259 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 138 642 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 787 901 zł w 2022 roku.
• 2 740 064 zł w 2021 roku.
• 2 426 524 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rybackie "mazanów" wyniosły 2 138 642 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 787 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 138 642 zł w 2022 roku
• 1 732 343 zł w 2021 roku
• 1 812 104 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rybackie "mazanów" wykazała przychody na poziomie 581 010 zł.
Organizacja zarobiła -83 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1325 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -84 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 265 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1325 zł w 2022 roku
• 2998 zł w 2021 roku
• 3368 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rybackie "mazanów" wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Justyna
posiada 2095 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.
Największym udziałowcem od 30.03.2017 jest
Nowak Justyna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2016 do 30.03.2017
był Krysa Andrzej
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.11.2015 do 29.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Krysa Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.
Podobne organizacje do GOSPODARSTWO RYBACKIE "MAZANÓW"