GOSPODARSTWO RYBACKIE "MAZANÓW" SP. Z O.O. | KRS: 0000554184

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

1,1 mln

zysk

-251 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

MAZANÓW

Adres

, 8A

Kod pocztowy

24-340

Rejestracja

2015-04-20

Rozpoczęcie działalności

2015-04-20

Kapitał zakładowy

105000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Rybołówstwo w wodach śródlądowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rybackie Mazanów osiągnęła 1 079 711 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 079 709 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 331 083 zł.

Strata netto wyniosła 251 373 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 757 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 079 711 zł w 2024 roku.
• 1 232 316 zł w 2023 roku.
• 581 010 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -54 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -251 373 zł w 2024 roku.
• 281 994 zł w 2023 roku.
• -84 374 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

451413.4

131866.87

720429.3

347066.45

290923.13

90774.88

290383.98

14428.27

652141.15

404039.63

581010.35

-84373.72

1232315.59

281994.07

1079710.98

-251373.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo Rybackie Mazanów wynosi -170 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo Rybackie Mazanów wynosi -75 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 45 251 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -170 480 zł w 2024 roku.
• 347 746 zł w 2023 roku.
• -14 015 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 33 190 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -74 897 zł w 2024 roku.
• 494 018 zł w 2023 roku.
• 57 744 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo Rybackie Mazanów wynosi 1 229 678 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 719 309 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 229 678 zł w 2024 roku.
• 2 647 960 zł w 2023 roku.
• 874 284 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

139001.63

967411.37

1846136.18

382068.94

2250620.94

4858930.3

436384.7

1007198.37

2400800.52

144282.7

712117.42

2457680.12

755790.78

2806710.07

5656554.82

0

874284.3

2597035.04

698439.62

2647959.63

3947916.98

0

1229677.81

2719309.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo Rybackie Mazanów wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gospodarstwo Rybackie Mazanów charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 198 952 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo Rybackie Mazanów wyniosły 1 250 190 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 057 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 198 952 zł w 2024 roku
• 77 484 zł w 2023 roku
• 40 334 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo Rybackie Mazanów wyniosła 2 817 287 zł.

a

ktywa trwałe to 2 337 559 zł.

a

ktywa obrotowe to 479 729 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 817 287 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 679 827 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 137 460 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 215 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 817 287 zł w 2024 roku.
• 2 954 518 zł w 2023 roku.
• 2 787 901 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2220784.94

2469116.86

2540967.91

2426523.98

2740064.38

2787900.59

2954517.77

2817287.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.71

0.39

0.29

0.14

0.68

0.49

0.48

0.04

0.15

0.33

0.31

0.01

0.02

0.06

0.05

0.15

0.4

0.62

-0.03

-0.13

-0.02

-0.15

0.1

0.3

0.28

0.23

-0.09

-0.37

-0.16

-0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo Rybackie Mazanów wyniosły 2 137 460 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 817 287 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 137 460 zł w 2024 roku
• 2 023 265 zł w 2023 roku
• 2 138 642 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2220784.94

2035449.44

0.92

2469116.86

1959691.61

0.79

2540967.91

1940767.78

0.76

2426523.98

1812103.95

0.75

2740064.38

1732343.34

0.63

2787900.59

2138641.83

0.77

2954517.77

2023264.94

0.68

2817287.22

2137459.9

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rybackie Mazanów wykazała przychody na poziomie 1 079 711 zł.

Organizacja zarobiła -237 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 899 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -251 373 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1986 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 899 zł w 2024 roku
• 8 zł w 2023 roku
• 1325 zł w 2022 roku

Wartość

0

3975

5628

3368

2998

1325

8

13899

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych" (03.22.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo Rybackie Mazanów wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77193

0.48571

0.60526

0.79612

0.84524

0.85897

0.71698

0.92157

0

0.82308

0.55085

0.61538

0.7069

0.875

0.87912

0.85833

0.86087

0.82857

0.75188

0.44538

0.60902

0.67227

0.83673

0.84783

0.728

0.70588

0.86364

0.6015

0.43333

0.57895

0.70248

0.47

0.54839

0.48031

0.40336

0.80556

0.8

0.54167

0.6

0.65854

0.95876

0.95652

0.84496

0.84553

0.81818

0.14894

0.54264

0.60284

0.69531

0.2451

0.33333

0.20896

0.11719

0.775

0.76552

0.64179

0.61379

0.67692

0.72816

0.79167

0.70588

0.83077

0.68

0.10909

0.54455

0.56364

0.73529

0.25581

0.26923

0.1215

0.12745

0.87368

Powiązania

N MICHAŁ - reprezentacja

N JUSTYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2015

16.11.2015

O Jacek

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

16.11.2015

19.11.2015

O Jacek

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

29.06.2016

30.03.2017

K Andrzej

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

16.11.2015

19.11.2015

K Andrzej

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

19.11.2015

29.06.2016

K Andrzej

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

30.03.2017

N Justyna

Marzec 1991

Osoba

reprezentacja

20.04.2015

19.11.2015

O Jacek

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

16.11.2015

19.11.2015

K Andrzej

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

19.11.2015

30.03.2017

K Andrzej

Kwiecień 1968

Osoba

reprezentacja

30.03.2017

N Michał

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

30.03.2017

N Justyna

Marzec 1991

Osoba

Udziałowcy

Nowak Justyna posiada 2095 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.03.2017 jest Nowak Justyna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.06.2016 do 30.03.2017 był Krysa Andrzej kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.11.2015 do 29.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Krysa Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO RYBACKIE "MAZANÓW"

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO RYBACKIE MIEDWIE SP. Z O.O.	0000166139
2	GOSPODARSTWO RYBACKIE W POGÓRZU SP. Z O.O.	0000422500
3	OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KOSZALINIE	0000063667
4	PRZEDSIĘBIORSTWO RYBACKIE ZŁOCIENIEC SP. Z O.O.	0000130152
5	"STAWY" KULESZA SP. K.	0000593676
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG GOSPODARSTWO	0000190581
7	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-RYBACKIE STARY BRUS SP. Z O.O.	0000061113
8	PAWEŁ PETRUSEWICZ FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA SP. Z O.O.	0000740905
9	ZAKŁADY RYBACKIE "WDZYDZE" SP. Z O.O.	0000187554
10	BIO-SOLAR SP. Z O.O. SP. K.	0000423636
11	AGRO-PRODUKT SP. Z O.O.	0000686397
12	DZIBICE ODLEWNIA ZAWIERCIE I WSPÓLNICY	0000901166
13	GOSPODARSTWO RYBACKIE "KARP" SP. Z O.O.	0000171769
14	GOSPODARSTWO RYBACKIE SPÓŁKA Z O.O.	0000010588
15	GUSTAW FISH SP. Z O.O.	0000618746
16	KAISER CAVIAR SP. Z O.O.	0000472314
17	GOSPODARSTWO RYBACKIE "RYBA" SP. Z O.O.	0000198708
18	IŃSKIE CENTRUM RYBACTWA SP. Z O.O.	0000161174
19	OSIOTR SP. Z O.O.	0000142681
20	TROUT SYSTEM SP. Z O.O.	0000588302
21	GOSPODARSTWO RYBACKIE W CZAPLINKU SP. Z O.O.	0000185814
22	SALAR SP. Z O.O.	0000591754
23	GOSPODARSTWO RYBACKIE "EKO - PSTRĄG BESKID" SP. Z O.O.	0000387200
24	FTB GROUP SP. Z O.O.	0000629899
25	4 FISH SP. Z O.O.	0000445044
26	TUR SP. Z O.O.	0000434662
27	GOSPODARSTWO RYBACKIE RAKOWICE SP. Z O.O.	0000140164
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TARBUD" SP. Z O.O.	0000352579
29	ORGANIZACJA PRODUCENTÓW RYB JESIOTROWATYCH	0000354106
30	AR AQUA SP. Z O.O. SP. K.	0000700486

GOSPODARSTWO RYBACKIE "MAZANÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000554184 NIP 8652561438 REGON 361304097

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych" (03.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO RYBACKIE "MAZANÓW"

GOSPODARSTWO RYBACKIE "MAZANÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000554184 NIP
8652561438 REGON
361304097