Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług gospodarstwo rybackie, osiągnęła 531 179 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 507 083 zł. Pozostałe przychody to 24 096 zł.
Całkowite koszty wyniosły 811 730 zł.
Strata netto wyniosła 304 646 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -46 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 531 179 zł w 2023 roku.
• 1 469 205 zł w 2022 roku.
• 800 818 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -304 646 zł w 2023 roku.
• 334 480 zł w 2022 roku.
• -51 355 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług gospodarstwo rybackie, wynosi 2 018 570 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 877 073 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 018 570 zł w 2023 roku.
• 4 210 327 zł w 2022 roku.
• 2 175 954 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług gospodarstwo rybackie, wyniosła 2 313 502 zł.
a
ktywa trwałe to 999 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 313 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 313 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 219 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 234 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 313 502 zł w 2023 roku.
• 2 660 036 zł w 2022 roku.
• 2 604 282 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -64%.
Marża netto wyniosła -57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług gospodarstwo rybackie, wyniosły 94 234 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 313 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -79 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 234 zł w 2023 roku
• 136 122 zł w 2022 roku
• 414 848 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług gospodarstwo rybackie, wykazała przychody na poziomie 531 179 zł.
Organizacja zarobiła -304 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -304 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji handlu i usług gospodarstwo rybackie, wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.6%.