Organizacja Arpem energia osiągnęła 4 193 380 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 142 876 zł. Pozostałe przychody to 50 505 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 880 979 zł.
Zysk netto wyniósł 261 897 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 048 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 193 380 zł w 2022 roku.
• 1 407 902 zł w 2021 roku.
• 1 104 724 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 897 zł w 2022 roku.
• 19 407 zł w 2021 roku.
• 69 584 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arpem energia wynosi 4 133 876 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
290 702 zł a 10 483 451 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 033 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 133 876 zł w 2022 roku.
• 1 110 509 zł w 2021 roku.
• 1 094 544 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arpem energia wyniosła 706 568 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 444 065 zł.
a
ktywa obrotowe to 262 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 706 568 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 387 602 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 318 966 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 706 568 zł w 2022 roku.
• 566 684 zł w 2021 roku.
• 229 807 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arpem energia wyniosły 318 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 706 568 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 318 966 zł w 2022 roku
• 440 978 zł w 2021 roku
• 123 509 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arpem energia wykazała przychody na poziomie 4 193 380 zł.
Organizacja zarobiła 288 302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 405 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 897 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6601 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 405 zł w 2022 roku
• 2289 zł w 2021 roku
• 7396 zł w 2020 roku
Organizacja Arpem energia wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Faj Eugeniusz
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 09.10.2019 jest
Faj Eugeniusz
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2018 do 09.10.2019
był Faj Przemysław
kontrolując 95% udziałów.