Organizacja "ekoserv" osiągnęła 294 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 284 244 zł. Pozostałe przychody to 9882 zł.
Całkowite koszty wyniosły 160 421 zł.
Zysk netto wyniósł 123 823 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -44 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 294 126 zł w 2022 roku.
• 289 205 zł w 2021 roku.
• 247 206 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 823 zł w 2022 roku.
• -37 162 zł w 2021 roku.
• 56 823 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ekoserv" wynosi 1 026 480 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
335 104 zł a 1 787 224 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -152 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 026 480 zł w 2022 roku.
• 435 167 zł w 2021 roku.
• 725 494 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ekoserv" wyniosła 472 625 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 162 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 309 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 472 625 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 446 806 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 819 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 472 625 zł w 2022 roku.
• 446 243 zł w 2021 roku.
• 470 746 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ekoserv" wyniosły 25 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 472 625 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 819 zł w 2022 roku
• 123 092 zł w 2021 roku
• 26 218 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ekoserv" wykazała przychody na poziomie 294 126 zł.
Organizacja zarobiła 130 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6984 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5249 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6984 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 5629 zł w 2020 roku
Organizacja "ekoserv" wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.