OLWI SP. Z O.O. | KRS: 0000740258

Podsumowanie

aktywa

291 tys.

przychód

601 tys.

zysk

109 tys.

wartość firmy

889 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚRODA ŚLĄSKA

Adres

UL. KOLEJOWA, 18A

Kod pocztowy

55-300

Rejestracja

2018-07-13

Rozpoczęcie działalności

2018-07-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olwi osiągnęła 601 202 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 600 081 zł. Pozostałe przychody to 1120 zł.

Całkowite koszty wyniosły 490 914 zł.

Zysk netto wyniósł 109 167 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 120 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 601 202 zł w 2023 roku.
• 234 795 zł w 2022 roku.
• 176 844 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 167 zł w 2023 roku.
• -59 432 zł w 2022 roku.
• -5709 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

164849.66

23593.32

147450.69

-3416.56

176843.75

-5709.14

234794.58

-59432.27

601201.57

109167.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olwi wynosi 133 tys. zł.

EBITDA Olwi wynosi 139 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olwi wynosi 889 371 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 51 902 zł a 1 528 340 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 889 371 zł w 2023 roku.
• 156 530 zł w 2022 roku.
• 132 497 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

21444.99

225718.04

412124.15

0

117183.03

368626.72

0

132496.55

442109.38

0

156529.72

586986.45

51901.85

889371.38

1528339.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olwi wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olwi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 152 135 zł.

Koszty operacyjne Olwi wyniosły 466 677 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 427 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 152 135 zł w 2023 roku
• 58 183 zł w 2022 roku
• 65 773 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olwi wyniosła 291 025 zł.

a

ktywa trwałe to 14 467 zł.

a

ktywa obrotowe to 276 558 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 291 025 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 69 202 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 823 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 291 025 zł w 2023 roku.
• 87 316 zł w 2022 roku.
• 129 105 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

68907.04

85755.57

129105.02

87315.5

291025.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 158%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.83

0.18

0.14

-0.04

-0.14

-0.02

-0.04

-0.29

-0.03

-0.68

1.49

-0.23

-0.25

0.38

1.58

0.22

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olwi wyniosły 221 823 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 291 025 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 221 823 zł w 2023 roku
• 127 280 zł w 2022 roku
• 109 637 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 146% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

68907.04

40313.72

0.58

85755.57

60578.81

0.71

129105.02

109637.4

0.85

87315.5

127280.15

1.46

291025.14

221822.67

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olwi wykazała przychody na poziomie 601 202 zł.

Organizacja zarobiła 116 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7532 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 167 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1506 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7532 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 56 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Olwi wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31563

0.00111

0.00064

0

0.6854

0.44468

0.38765

0.43573

0.85384

0.88474

0.91576

0.81802

0.77792

0.20072

0.44131

0.40624

0.5547

0.24671

0.24686

0.22777

0.11838

0

0.18239

0.45747

0.45113

0.66521

0.22305

0.21991

0.22719

0.08934

0.56973

0.09236

0.42734

0.36064

0.88738

0.12213

0.10819

0.06416

0.94581

0

0.71782

0.46681

0.45154

0.61592

0.84281

0.86135

0.88952

0.9489

0.68089

Powiązania

B VITA - wspólnik, reprezentacja

MYKOLAIENKO OLHA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.07.2018

30.01.2019

M Oleksandr

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

13.07.2018

30.01.2019

B Vita

Czerwiec 1990

Osoba

wspólnik

30.01.2019

B Vita

Czerwiec 1990

Osoba

wspólnik

30.01.2019

Mykolaienko Olha

Osoba

reprezentacja

13.07.2018

30.01.2019

M Oleksandr

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

30.01.2019

B Vita

Czerwiec 1990

Osoba

reprezentacja

13.07.2018

30.01.2019

B Vita

Czerwiec 1990

Osoba

Udziałowcy

Babenko Vita posiada 35 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Mykolaienko Olha posiada 15 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 30.01.2019 jest Babenko Vita kontrolujący 70% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.07.2018 do 30.01.2019:
• Babenko Vita (50% udziałów)
• Mykolaienko Oleksandr (50% udziałów)

Podobne organizacje do OLWI

	Organizacja	Numer KRS
1	AXIE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000913904
2	KA-TRUCK SP. Z O.O.	0000873253
3	ELITE-EXPRESS SP. Z O.O.	0000580567
4	ŹRÓDŁO PGF SP. Z O.O.	0000888347
5	CARRIAGEGROUP SP. Z O.O.	0000956018
6	MICHALICKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000872243
7	IM.UBL SP. Z O.O.	0000845011
8	AQUARIUS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000964883
9	HOPSA POLSKA SP. Z O.O.	0000708402
10	ARETE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000958703
11	HERON15 SP. Z O.O.	0001033689
12	MKR SP. Z O.O.	0000955388
13	AROUND GROUP SP. Z O.O.	0000808502
14	EURO TRAIDING SP. Z O.O.	0000656691
15	GOOD LUCK SP. Z O.O.	0000472028
16	PS EXPRESS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000686632
17	JAD-MAR SP. Z O.O.	0000576640
18	MATAMAX-TRANS SP. Z O.O.	0000188257
19	NEW WAY TRADE SP. Z O.O.	0000762808
20	PACTA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000553807
21	B. N. GROUP SP. Z O.O.	0000955684
22	ASTERATRANS SP. Z O.O.	0000957034
23	JMJ TRUCK SP. Z O.O.	0000775745
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE E&W W LIKWIDACJI	0000788413
25	RAU INTERNATIONAL Z O. O.	0000975582
26	ANKAR TRANSPORT SP. Z O.O.	0000946591
27	AJSPARK SP. Z O.O.	0000801840
28	ARROW-TRANS SP. Z O.O.	0000997394
29	FIX-TRANS SP. Z O.O.	0000851786
30	RUNWAY SP. Z O.O.	0000995014

OLWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000740258 NIP 9131626443 REGON 380800482

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLWI

OLWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000740258 NIP
9131626443 REGON
380800482