MAZUR SP. Z O.O. | KRS: 0000682027

Podsumowanie

aktywa

853 tys.

przychód

995 tys.

zysk

26 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

HUMNISKA

Adres

, 502

Kod pocztowy

36-206

Rejestracja

2017-06-06

Rozpoczęcie działalności

2017-06-06

Kapitał zakładowy

763500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

bogdan.mazur67@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazur osiągnęła 994 873 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 994 873 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 969 167 zł.

Zysk netto wyniósł 25 706 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 129 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 994 873 zł w 2024 roku.
• 1 051 197 zł w 2023 roku.
• 1 585 272 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 706 zł w 2024 roku.
• 32 353 zł w 2023 roku.
• 61 139 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

86703.99

-9605.36

1019564.08

-43567.82

894515.61

-69782.66

834262.45

-29997.12

1362459.93

64277.63

1585272.39

61139.48

1051197.08

32352.85

994873.23

25706.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mazur wynosi 32 tys. zł.

EBITDA Mazur wynosi 45 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 587 zł w 2024 roku.
• 38 710 zł w 2023 roku.
• 71 351 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 45 338 zł w 2024 roku.
• 54 109 zł w 2023 roku.
• 108 148 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-9605.33

-34433.86

5210.54

-59833.07

-30261.65

-21876.39

15115.53

70088.21

91946.83

71350.68

108147.51

38709.53

54109.49

31587.35

45337.61

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazur wynosi 1 361 591 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 257 063 zł a 3 176 093 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 361 591 zł w 2024 roku.
• 1 406 447 zł w 2023 roku.
• 1 853 379 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

178923.64

645978.56

0

1212454.5

2841307.28

0

1076751.86

2562176.64

0

1014085.25

2442188.16

506118.5

1671535.64

3406149.82

551973.11

1853379.29

3963180.97

323528.5

1406447.2

3073268

257063

1361591.49

3176093.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mazur wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309968

0.0309147

0.0309264

0.0309323

0.0308896

0.030872

0.0309184

0.0309269

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazur wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0012282

0.001865

0.0015235

0.0011183

0.000429

0.0003443

0.0004206

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mazur charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mazur wynosi 86 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 278 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 278 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 278 tys. zł w 2024 roku.
• 264 tys. zł w 2023 roku.
• 247 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2677.08

32298.93

0

64051.01

184749.87

0

58651.88

184117.84

0

59089.65

183311.02

10513.23

78505.55

217330.92

10702.6

88077.57

247377.88

5806.43

83935.93

264091.36

4738.1

86038.88

277908.15

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 710 zł.

Koszty operacyjne Mazur wyniosły 963 286 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 349 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 710 zł w 2024 roku
• 146 773 zł w 2023 roku
• 177 708 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

16266.66

86584.3

88378.07

98772.84

174363.69

177707.66

146772.8

137710.18

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazur wyniosła 853 118 zł.

a

ktywa obrotowe to 853 118 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 853 118 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 794 023 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 095 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 853 118 zł w 2024 roku.
• 943 399 zł w 2023 roku.
• 932 141 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

469136.97

1085639.7

981606.82

931337.08

916899.86

932140.57

943398.78

853118.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.06

-0.11

-0.04

-0.06

-0.03

-0.04

-0.07

-0.11

-0.07

-0.08

-0.03

-0.05

-0.03

-0.04

0.07

0.1

0.05

0.07

0.08

0.04

0.03

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazur wyniosły 59 095 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 853 118 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 095 zł w 2024 roku
• 175 082 zł w 2023 roku
• 196 176 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

469136.97

307642.33

0.66

1085639.7

375312.88

0.35

981606.82

341062.66

0.35

931337.08

320790.04

0.34

916899.86

242075.19

0.26

932140.57

196176.42

0.21

943398.78

175081.78

0.19

853118.08

59094.78

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazur wykazała przychody na poziomie 994 873 zł.

Organizacja zarobiła 27 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1809 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 706 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 258 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1809 zł w 2024 roku
• 3557 zł w 2023 roku
• 6417 zł w 2022 roku

Wartość

0

1364

6417

3557

1809

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Mazur wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17607

0.43404

0.61241

0.49119

0.18465

0.17564

0.28342

0.1663

0

0.13237

0.61674

0.72747

0.305

0.25445

0.27066

0.27514

0.167

0

0.10308

0.60571

0.71567

0.30572

0.20529

0.214

0.23813

0.14937

0

0.11572

0.60548

0.70376

0.31119

0.21986

0.22917

0.23681

0.14979

0

0.70103

0.65339

0.70103

0.26477

0.56759

0.54258

0.57994

0.41143

0.62327

0.64822

0.63006

0.66884

0.23945

0.50191

0.45796

0.55741

0.37418

0.65722

0.6179

0.5453

0.6358

0.22598

0.51624

0.50966

0.52487

0.37323

0.62663

0.53747

0.45584

0.55261

0.1326

0.52045

0.47209

0.50632

0.35167

0.51744

Powiązania

M WIOLETTA - reprezentacja

M BOGDAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2017

M Bogdan

Maj 1967

Osoba

wspólnik

06.06.2017

20.10.2017

M Bogdan

Maj 1967

Osoba

wspólnik

06.06.2017

20.10.2017

M Wioletta

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

06.06.2017

M Wioletta

Marzec 1969

Osoba

Udziałowcy

Mazur Bogdan posiada 7385 udziałów, które stanowią 96.7% firmy.

Największym udziałowcem od 20.10.2017 jest Mazur Bogdan kontrolujący 97% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.06.2017 do 20.10.2017:
• Mazur Bogdan (50% udziałów)
• Mazur Wioletta (50% udziałów)

Podobne organizacje do MAZUR

	Organizacja	Numer KRS
1	DK-COMPANY SP. Z O.O.	0000885276
2	MIS SP. Z O.O.	0000603944
3	RST SP. Z O.O.	0000285856
4	GREGMAR SP. Z O.O.	0000615428
5	GAWIP-TRANSPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000178872
6	VISTURM SP. Z O.O.	0000663103
7	KUSIAK TRANS SP. Z O.O.	0000686499
8	JJ INTRTICATE SOLUTION SP. Z O.O.	0000720036
9	BREL-IMPEX SP. Z O.O.	0000761779
10	PRZEDSIĘBIORSTWO "VARIA" SP. Z O.O.	0000189128
11	J & J TRANSPORT - SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000633608
12	INTURO SP. Z O.O.	0000807160
13	LV LOGISTIC SP. Z O.O.	0000747322
14	MARK AUTO SP. Z O.O.	0000807309
15	SEBO-BIS SP. Z O.O.	0000122110
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SPATEKS"	0000184123
17	SPÓŁKA TRANSPORTU WIEJSKIEGO SP. Z O.O.	0000557956
18	KRIS-POL EXPRESS SP. Z O.O.	0000630203
19	LUCKY SHOT SP. Z O.O.	0000904492
20	JCW SP. Z O.O.	0000774504
21	SPEDLOG SP. Z O.O.	0000851944
22	MOOSEN SP. Z O.O.	0000735217
23	DMS SP. Z O.O.	0000219545
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GEOFIZYKA TRANS-GAZ	0000121850
25	CARTEX BYSTRON SP. Z O.O. SP. K.	0000416139
26	SCANBUD SP. Z O.O.	0000285813
27	INTERSET SP. Z O.O.	0000167665
28	"PATRYCJA" PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWO	0000441945
29	TRANS-CAR SP. Z O.O.	0000771053
30	FARBA-TUREK SP. Z O.O. SP. K.	0000805024

MAZUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000682027 NIP 6861688596 REGON 367486685

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAZUR

MAZUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000682027 NIP
6861688596 REGON
367486685