Organizacja "euro - net" dystrybucja osiągnęła 4 601 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 601 800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 469 260 zł.
Zysk netto wyniósł 132 540 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 920 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 601 800 zł w 2022 roku.
• 4 418 856 zł w 2021 roku.
• 4 341 838 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 540 zł w 2022 roku.
• 123 983 zł w 2021 roku.
• -71 818 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "euro - net" dystrybucja wynosi 3 902 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
304 786 zł a 11 504 501 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 715 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 902 813 zł w 2022 roku.
• 3 647 215 zł w 2021 roku.
• 3 005 027 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "euro - net" dystrybucja wyniosła 1 774 517 zł.
a
ktywa trwałe to 42 164 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 732 353 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 774 517 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 406 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 368 135 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -264 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 774 517 zł w 2022 roku.
• 1 763 207 zł w 2021 roku.
• 1 780 736 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "euro - net" dystrybucja wyniosły 1 368 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 774 517 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -259 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 368 135 zł w 2022 roku
• 1 489 365 zł w 2021 roku
• 1 633 444 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "euro - net" dystrybucja wykazała przychody na poziomie 4 601 800 zł.
Organizacja zarobiła 142 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 419 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2084 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 419 zł w 2022 roku
• 4373 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "euro - net" dystrybucja wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.