Organizacja Marpol sadeccy osiągnęła 6 060 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 043 752 zł. Pozostałe przychody to 17 079 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 816 382 zł.
Zysk netto wyniósł 227 370 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -703 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 060 830 zł w 2022 roku.
• 5 698 081 zł w 2021 roku.
• 6 218 982 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 370 zł w 2022 roku.
• 194 237 zł w 2021 roku.
• 203 396 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marpol sadeccy wynosi 5 444 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
494 665 zł a 15 152 076 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -535 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 444 696 zł w 2022 roku.
• 5 045 484 zł w 2021 roku.
• 5 436 256 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marpol sadeccy wyniosła 1 007 365 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 118 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 889 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 007 365 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 659 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 347 812 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -51 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 007 365 zł w 2022 roku.
• 939 814 zł w 2021 roku.
• 930 706 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marpol sadeccy wyniosły 347 812 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 007 365 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 347 812 zł w 2022 roku
• 313 394 zł w 2021 roku
• 295 127 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marpol sadeccy wykazała przychody na poziomie 6 060 830 zł.
Organizacja zarobiła 227 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 370 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Marpol sadeccy wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki