Gedeus to firma działająca w obszarze zarządzania najmem mieszkań w Krakowie. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze właścicieli nieruchomości, oferując im pełne wsparcie w zakresie wynajmu, co przyciąga zarówno inwestorów, jak i osoby poszukujące mieszkań. Firma nie tylko zarządza najmem, ale także pomaga w inwestycjach kapitałowych, umożliwiając klientom zabezpieczenie swoich oszczędności oraz osiągnięcie regularnych zysków z nieruchomości. Klientom, którzy pragną zakupić swoje wymarzone mieszkanie, Gedeus przedstawia aktualnie dostępne oferty, oszczędzając czas na zbędne przeszukiwanie rynku. Zespół Gedeus to pasjonaci nieruchomości, którzy stawiają na efektywną komunikację i bezpieczeństwo transakcji. W ciągu swojej działalności firma zdobyła zaufanie ponad 1000 klientów oraz zrealizowała transakcje o łącznej wartości ponad 43,5 miliona złotych. Wysoką jakość świadczonych usług potwierdzają pozytywne opinie klientów, uzyskując średnią ocenę 4,7 na 5 na Google. Współpraca z Gedeus to gwarancja profesjonalizmu oraz dbałości o interesy klientów w różnych aspektach rynku nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gedeus osiągnęła 3 477 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 477 756 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 475 741 zł.
Zysk netto wyniósł 2015 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 496 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 477 756 zł w 2024 roku.
• 4 662 488 zł w 2023 roku.
• 3 000 874 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2015 zł w 2024 roku.
• -94 562 zł w 2023 roku.
• -388 804 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gedeus wynosi 2 326 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 694 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 332 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 326 562 zł w 2024 roku.
• 3 108 325 zł w 2023 roku.
• 2 000 583 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gedeus wynosi 1,43%. To oznacza, że firma ma szansę 1,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,196% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,43% w 2024 roku.
• 0,99% w 2023 roku.
• 1,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gedeus charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 275 472
zł.
Koszty operacyjne Gedeus wyniosły 3 411 804
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
182 210 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 275 472 zł w 2024 roku
• 864 950 zł w 2023 roku
• 650 963 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gedeus wyniosła 1 071 799 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 338 257 zł.
a
ktywa obrotowe to 733 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 071 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 248 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 319 922 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 071 799 zł w 2024 roku.
• 1 827 558 zł w 2023 roku.
• 1 842 252 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gedeus wyniosły 2 319 922 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 071 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 216%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 331 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 319 922 zł w 2024 roku
• 3 077 696 zł w 2023 roku
• 2 997 827 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 216% w 2024 roku
• 168% w 2023 roku
• 163% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gedeus wykazała przychody na poziomie 3 477 756 zł.
Organizacja zarobiła 2015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Mazurek Damian
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Niedzielski Piotr (45% udziałów)
• Mrzygłód Mariusz (45% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.06.2019 do 02.10.2020:
• Niedzielski Piotr (35% udziałów)
• Mrzygłód Mariusz (35% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.05.2018 do 25.06.2019:
• Mazurek Damian (25% udziałów)
• Goj Wojciech (25% udziałów)
• Niedzielski Piotr (25% udziałów)
• Mrzygłód Mariusz (25% udziałów)