ARBITRIUM SP. Z O.O. | KRS: 0000790521

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2,6 mln

zysk

159 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BUDZISKA

Adres

UL. NOWA, 1

Kod pocztowy

47-420

Rejestracja

2019-06-11

Rozpoczęcie działalności

2019-06-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arbitrium osiągnęła 2 555 834 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 555 834 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 396 367 zł.

Zysk netto wyniósł 159 467 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 425 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 555 834 zł w 2024 roku.
• 2 450 167 zł w 2023 roku.
• 1 658 355 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 467 zł w 2024 roku.
• 134 013 zł w 2023 roku.
• 159 945 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

761393.74

27035.5

2125281.15

93180.6

1742900

187247.96

1658355.41

159944.94

2450166.65

134013.31

2555834.14

159467.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arbitrium wynosi 176 tys. zł.

EBITDA Arbitrium wynosi 176 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arbitrium wynosi 2 916 177 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 574 417 zł a 6 389 585 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 486 029 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 916 177 zł w 2024 roku.
• 2 624 315 zł w 2023 roku.
• 2 099 657 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24026.63

639764.45

1903484.35

93912.08

1883488.57

5313202.88

234348.04

2145273.22

4357250

354306.75

2099656.78

4145888.52

454816.88

2624314.56

6125416.63

574417.47

2916176.7

6389585.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arbitrium wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arbitrium charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 070 zł.

Koszty operacyjne Arbitrium wyniosły 2 380 083 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 178 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 070 zł w 2024 roku
• 71 666 zł w 2023 roku
• 55 430 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arbitrium wyniosła 1 034 620 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 034 620 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 034 620 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 765 890 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 730 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 034 620 zł w 2024 roku.
• 968 009 zł w 2023 roku.
• 739 510 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

308046.2

495295.28

746891.25

739510.07

968009.34

1034619.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.84

0.04

0.19

0.74

0.06

0.04

0.25

0.6

0.11

0.22

0.34

0.11

0.1

0.14

0.22

0.06

0.05

0.15

0.21

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arbitrium wyniosły 268 730 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 034 620 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 730 zł w 2024 roku
• 361 587 zł w 2023 roku
• 267 101 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

308046.2

276010.7

0.9

495295.28

370079.18

0.75

746891.25

434427.19

0.58

739510.07

267101.07

0.36

968009.34

361586.83

0.37

1034619.72

268729.76

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arbitrium wykazała przychody na poziomie 2 555 834 zł.

Organizacja zarobiła 175 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 284 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 467 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2714 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 284 zł w 2024 roku
• 13 852 zł w 2023 roku
• 18 917 zł w 2022 roku

Wartość

0

3792

20681

12874

18917

13852

16284

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Arbitrium wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50006

0.00432

0.00037

0

0.78776

0.7967

0.4472

0.59757

0.60021

0.57037

0.8518

0.84101

0.84016

0.83944

0.88041

0.51508

0.51913

0.56617

0.55249

0.87776

0.8089

0.90875

0.86128

0.85459

0.54025

0.42851

0.65311

0.62269

0.90572

0.75487

0.849

0.85384

0.84371

0.51246

0.33634

0.66105

0.63475

0.89845

0.66614

0.86389

0.81947

0.86667

0.53848

0.33901

0.56048

0.53954

0.85677

0.61406

0.82721

0.80732

0.84459

0.4834

0.28831

0.58019

0.53783

0.85716

0.58053

0.80114

Powiązania

C SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

P ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2019

P Łukasz

Czerwiec 1994

Osoba

wspólnik

11.06.2019

C Sebastian

Kwiecień 1994

Osoba

reprezentacja

11.06.2019

P Łukasz

Czerwiec 1994

Osoba

reprezentacja

11.06.2019

C Sebastian

Kwiecień 1994

Osoba

Udziałowcy

Pawłowski Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Czogała Sebastian posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ARBITRIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	PIOTROWSKI SP. Z O.O.	0000885831
2	ININVEST SP. Z O.O.	0000934610
3	GP INVEST SP. Z O.O.	0000897023
4	MBI SP. Z O.O.	0000854396
5	MHERO SP. Z O.O.	0000739693
6	PJG INVESTMENT SP. Z O.O.	0000808193
7	WOW HOUSE SP. Z O.O.	0000895913
8	QUALITY 360 SP. Z O.O. SP. K.	0000733274
9	MODAK SP. Z O.O.	0000683197
10	JKK HOMES SP. Z O.O.	0000820151
11	M&R INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000872064
12	HOME CENTER SP. Z O.O.	0000544610
13	OLBUD I SP. Z O.O.	0000806777
14	"ARKADIA" P. NOWAK, R. SZCZEŁAK SP. J.	0000902457
15	BAZA MIESZKAŃ NA WYNAJEM SP. Z O.O.	0000835791
16	WB POMOCNI SP. Z O.O.	0000834308
17	RESIDENCE 1898 SP. Z O.O.	0000878491
18	RODZINNA GRUPA INWESTYCYJNA DOM SP. Z O.O.	0000801652
19	H&L QUALITY SP. Z O.O.	0000883044
20	TO EXCEL SP. Z O.O.	0000948675
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"	0000233130
22	JST INVESTMENT SP. Z O.O.	0000364252
23	LM VISION SP. Z O.O.	0000483009
24	AGRIMUS SP. Z O.O.	0000172179
25	MARCIŃSCY SP. Z O.O.	0000906612
26	ARDEM SP. Z O.O.	0000883141
27	LIBERLANDIA SP. Z O.O.	0000964373
28	CORANDA SPV 4 SP. Z O.O.	0000929530
29	BRYZA SP. Z O.O.	0000898097
30	GOBE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000846550

ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000790521 NIP 6392018066 REGON 383614024

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARBITRIUM

ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000790521 NIP
6392018066 REGON
383614024