Organizacja Arbitrium osiągnęła 3 325 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 325 055 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 049 861 zł.
Zysk netto wyniósł 275 194 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
437 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 325 055 zł w 2025 roku. • 2 555 834 zł w 2024 roku. • 2 450 167 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
70 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 275 194 zł w 2025 roku. • 159 467 zł w 2024 roku. • 134 013 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Arbitrium wynosi 4 074 896 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
776 356 zł a 8 265 182 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
743 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 074 896 zł w
2025 roku. • 2 888 377 zł w
2024 roku. • 2 588 861 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arbitrium wynosi 302 tys. zł.
EBITDA Arbitrium wynosi 302 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
77 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 302 411 zł w
2025 roku. • 175 751 zł w
2024 roku. • 147 865 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
77 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 302 411 zł w
2025 roku. • 175 751 zł w
2024 roku. • 147 865 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Arbitrium mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Arbitrium.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1043164. ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000790521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2019.
[RDF/779801/25/359]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1043163. ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000790521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2019.
[RDF/779800/25/647]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1043162. ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000790521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2019.
[RDF/779800/25/246]
MSiG 166/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 915367. ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2019.
[RDF/646799/24/435]
MSiG 150/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 915366. ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2019.
[RDF/646799/24/34]
MSiG 150/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 915365. ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2019.
[RDF/646799/24/633]
MSiG 150/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 981678. ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2019.
[RDF/543928/23/424]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 966365. ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2019.
[RDF/543928/23/221]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 966364. ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2019.
[RDF/543918/23/323]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 694806. ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2019.
[RDF/414345/22/930]
MSiG 167/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 694805. ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2019.
[RDF/414345/22/529]
MSiG 167/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 694804. ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2019.
[RDF/414345/22/128]
MSiG 167/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 844677. ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2019.
[RDF/337074/21/157]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 844676. ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2019.
[RDF/337074/21/756]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 844675. ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2019.
[RDF/337074/21/355]
MSiG 196/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 410371. ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2019.
[RDF/215449/20/89]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 11.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 410370. ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2019.
[RDF/215449/20/688]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 410369. ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.06.2019.
[RDF/215449/20/287]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
11.06.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1032587. ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000790521. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.06.2019.
[GL.X NS-REJ.KRS/10738/19/913]
Rzuć okiemMSiG 183/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 13.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapita
został pokryty
Poz. 409334. ARBITRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000790521. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.06.2019.
Y [GL.X NS-REJ.KRS/8206/19/204]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
X V. W P I S Y D
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARBITRIUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
RACIBORSKI gmina KUŹNIA RACIBORSKA miejscowość BUDZISKA 2. miejscowość BUDZISKA ulica
UL. NOWA nr domu 1 kod pocztowy 47-420 poczta
KUŹNIA RACIBORSKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.06.2019 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PAWŁOWSKI
2. ŁUKASZ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. CZOGAŁA 2. SEBASTIAN DAWID
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. PAWŁOWSKI 2. ŁUKASZ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. CZOGAŁA 2. SEBASTIAN DAWID 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Arbitrium nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arbitrium wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Arbitrium charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arbitrium wynosi 151 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 364 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 364 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 151 tys. zł w 2025 roku. • 110 tys. zł w 2024 roku. • 92 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 45 tys. zł w 2025 roku. • 26 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 364 tys. zł w 2025 roku. • 268 tys. zł w 2024 roku. • 212 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
80 915 zł.
Koszty operacyjne Arbitrium wyniosły
3 022 644 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4625 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 80 915 zł w 2025 roku • 79 070 zł w 2024 roku • 71 666 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,7% w 2025 roku •
3,3% w 2024 roku •
3,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arbitrium wyniosła 1 302 750 zł.
Aktywa obrotowe to 1 302 750 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 302 750 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 041 084 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 666 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 371 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 217 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 302 750 zł sumy bilansowej i 1 041 084 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 034 620 zł sumy bilansowej i 765 890 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 968 009 zł sumy bilansowej i 606 423 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26,43%.
Marża operacyjna wyniosła 9,09%.
Marża netto wyniosła 8,28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arbitrium wyniosły 261 666 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 302 750 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 49 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 261 666 zł w 2025 roku • 268 730 zł w 2024 roku • 361 587 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2025 roku • 26% w 2024 roku • 37% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Arbitrium ma 261 666 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 254 340 zł (97%).
Poza tym: dostawcom 7326 zł (3%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
262 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
254 tys. zł
97%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 97% (w 2019: 93%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Arbitrium wynosi 4,98 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,28 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,28 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,37 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 597 tys. zł należności i inne: 160 zł zapasy (materiały, produkty, towary): 705 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,98 zł, z czego 2,28 zł w gotówce.
4,98
płynność bieżąca
2,28
płynność szybka
2,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,98 w 2025 roku • 3,85 w 2024 roku • 2,68 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Arbitrium od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 254 340 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 597 100 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)254 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)597 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Arbitrium wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,9 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,9 dnia. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 77 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-0,9 dnia
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
0,9 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,9 dnia
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 77 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów77 dni
zapasy leżą w magazynie 77 dni
77 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 18 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Arbitrium wynoszą 3 022 644 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 155 329 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 69 670 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 11 246 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3 mln zł
Usługi obce155 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)70 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii7 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3 mln zł w 2025 roku • 2,4 mln zł w 2024 roku • 2,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Arbitrium wykazała przychody na poziomie 3 325 055 zł.
Organizacja zarobiła 302 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 217 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 275 194 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
6683 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 27 217 zł w 2025 roku • 16 284 zł w 2024 roku • 13 852 zł w 2023 roku
Organizacja Arbitrium wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi3 325 054,88
I. Przychody netto ze sprzedaży3 325 054,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 022 643,77
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii7 209,99
III. Usługi obce155 329,36
IV. Wynagrodzenia69 669,87
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)11 245,57
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)2 779 188,98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)302 411,11
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)302 411,11
I. Podatek dochodowy27 217,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)275 194,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Arbitrium składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−7 dni08-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−1 mies. 29 dni17-08-2022
2020
−16 dni29-09-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
