Organizacja Team poland osiągnęła 733 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 696 606 zł. Pozostałe przychody to 36 986 zł.
Całkowite koszty wyniosły 605 689 zł.
Zysk netto wyniósł 90 917 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 183 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 733 592 zł w 2022 roku.
• 96 863 zł w 2021 roku.
• 40 559 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 917 zł w 2022 roku.
• 1504 zł w 2021 roku.
• 14 888 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Team poland wynosi 936 724 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
83 993 zł a 1 833 981 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 234 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 936 724 zł w 2022 roku.
• 86 397 zł w 2021 roku.
• 101 270 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Team poland wyniosła 1 552 652 zł.
a
ktywa trwałe to 1 500 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 552 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 111 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 440 661 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 552 652 zł w 2022 roku.
• 29 786 zł w 2021 roku.
• 21 011 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Team poland wyniosły 1 440 661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 552 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 360 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 440 661 zł w 2022 roku
• 8713 zł w 2021 roku
• 1442 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Team poland wykazała przychody na poziomie 733 592 zł.
Organizacja zarobiła 99 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9022 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2256 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9022 zł w 2022 roku
• 155 zł w 2021 roku
• 1442 zł w 2020 roku
Organizacja Team poland wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.