Organizacja Kolodziej investments osiągnęła 1 183 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 183 401 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 733 125 zł.
Zysk netto wyniósł 450 277 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 236 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 183 401 zł w 2022 roku.
• 879 552 zł w 2021 roku.
• 714 978 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 450 277 zł w 2022 roku.
• 96 177 zł w 2021 roku.
• 171 052 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kolodziej investments wynosi 3 896 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 306 543 zł a 6 968 227 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 779 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 896 584 zł w 2022 roku.
• 1 984 756 zł w 2021 roku.
• 2 460 323 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kolodziej investments wyniosła 3 099 436 zł.
a
ktywa trwałe to 2 776 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 323 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 099 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 742 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 357 379 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 619 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 099 436 zł w 2022 roku.
• 2 805 122 zł w 2021 roku.
• 2 754 329 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kolodziej investments wyniosły 1 357 379 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 099 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 271 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 357 379 zł w 2022 roku
• 1 453 549 zł w 2021 roku
• 1 021 709 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kolodziej investments wykazała przychody na poziomie 1 183 401 zł.
Organizacja zarobiła 454 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4254 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 450 277 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 851 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4254 zł w 2022 roku
• 9317 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kolodziej investments wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki