Organizacja Export - parts osiągnęła 626 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 624 707 zł. Pozostałe przychody to 1575 zł.
Całkowite koszty wyniosły 580 241 zł.
Zysk netto wyniósł 44 466 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -105 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 626 282 zł w 2024 roku.
• 1 223 081 zł w 2024 roku.
• 1 849 593 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 466 zł w 2024 roku.
• -25 448 zł w 2024 roku.
• -55 931 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Export - parts wynosi 28 tys. zł.
EBITDA Export - parts wynosi 37 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 478 zł w
2024 roku.
• 78 249 zł w
2024 roku.
• 38 816 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 37 359 zł w
2024 roku.
• 92 072 zł w
2024 roku.
• 80 738 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Export - parts wynosi 1 215 043 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
444 662 zł a 3 304 835 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -25 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 215 043 zł w 2024 roku.
• 1 401 694 zł w 2024 roku.
• 1 838 525 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Export - parts wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 857
zł.
Koszty operacyjne Export - parts wyniosły 596 229
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9641 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 857 zł w 2024 roku
• 187 395 zł w 2024 roku
• 204 470 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
17% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Export - parts wyniosła 1 000 279 zł.
a
ktywa trwałe to 109 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 890 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 000 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 826 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 071 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 000 279 zł w 2024 roku.
• 1 620 184 zł w 2024 roku.
• 1 624 039 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Export - parts wyniosły 174 071 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 000 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 071 zł w 2024 roku
• 838 441 zł w 2024 roku
• 816 756 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 52% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Export - parts wykazała przychody na poziomie 626 282 zł.
Organizacja zarobiła 52 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8455 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 466 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1473 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8455 zł w 2024 roku
• 14 314 zł w 2024 roku
• 12 166 zł w 2023 roku
Organizacja Export - parts wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Woźniak Robert
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.