GRAFITTI GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000922609 NIP 5423439504 REGON 389985477

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
588 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,7 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
32 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,3 mln
zł
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIAŁYSTOK
Adres
UL. PALMOWA, 30A
Kod pocztowy
15-795
Rejestracja
2021-09-21
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
bzan777@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetekPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepachSprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliSprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliSprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nichWynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliDziałalność agencji pracy tymczasowejSprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażeniaDziałalność usługowa wspomagająca transportKonserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grafitti Gmbh osiągnęła 1 717 507 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 717 500 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 685 643 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 31 857 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 572 502 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 717 507 zł w 2024 roku.
• 1 312 162 zł w 2023 roku.
• 570 081 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 619 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 857 zł w 2024 roku.
• 49 849 zł w 2023 roku.
• -16 493 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Grafitti Gmbh wynosi 1 325 092 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 52 660 zł a 4 293 768 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 441 697 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 325 092 zł w 2024 roku.
• 1 102 938 zł w 2023 roku.
• 380 054 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Grafitti Gmbh wynosi 35 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Grafitti Gmbh wynosi 48 tys. zł.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Grafitti Gmbh mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń dotyczących organizacji Grafitti Gmbh.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 maja 2025 (MSiG nr 103/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 433775. GRAFITTI GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922609. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2021. [RDF/720816/25/855]
    MSiG 103/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/720816/25/855 Nr ogłoszenia: 433775
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 433774. GRAFITTI GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922609. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2021. [RDF/720816/25/454]
    MSiG 103/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/720816/25/454 Nr ogłoszenia: 433774
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 433773. GRAFITTI GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922609. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2021. [RDF/720816/25/53]
    MSiG 103/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/720816/25/53 Nr ogłoszenia: 433773
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 433772. GRAFITTI GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922609. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2021. [RDF/720815/25/331]
    MSiG 103/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/720815/25/331 Nr ogłoszenia: 433772
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 433771. GRAFITTI GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922609. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2021. [RDF/720814/25/619]
    MSiG 103/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/720814/25/619 Nr ogłoszenia: 433771
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 433770. GRAFITTI GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922609. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2021. [RDF/720814/25/218]
    MSiG 103/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/720814/25/218 Nr ogłoszenia: 433770
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2025 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 433769. GRAFITTI GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922609. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2021. [RDF/720813/25/496]
    MSiG 103/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/720813/25/496 Nr ogłoszenia: 433769
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 21.09.2021 DO 31.12.2022 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  8. Poz. 433768. GRAFITTI GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922609. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2021. [RDF/720813/25/95]
    MSiG 103/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/720813/25/95 Nr ogłoszenia: 433768
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 21.09.2021 DO 31.12.2022
  9. Poz. 433767. GRAFITTI GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922609. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.09.2021. [RDF/720813/25/694]
    MSiG 103/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/720813/25/694 Nr ogłoszenia: 433767
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.05.2025 okres OD 21.09.2021 DO 31.12.2022
  10. Poz. 793778. GRAFITTI GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922609. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.09.2021. [BI.XII NS-REJ.KRS/11549/21/481]
    MSiG 190/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/11549/21/481 Nr ogłoszenia: 793778
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 21.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRAFITTI GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. PALMOWA nr domu 30A nr lokalu 47 kod pocztowy 15-795 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BZAN777@GMAIL. COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17.09.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZAKRZEWSKI 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550 PLN 6. NIE 2 1. PECKA 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2450 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZAKRZEWSKI 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 1 2. 45 19 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 45 20 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 45 32 SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO ZŁ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 45 4 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 5 2. 46 61 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 6 2. 47 19 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 8 2. 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 2. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Grafitti Gmbh nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafitti Gmbh wynosi 2,91%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,913% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 1,75% w 2023 roku.
• 1,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Grafitti Gmbh charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Grafitti Gmbh wynosi 27 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 69 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 69 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Grafitti Gmbh wyniosły 1 682 459 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5627 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Grafitti Gmbh wyniosła 587 570 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 560 386 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 27 185 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 587 570 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 517 357 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 70 213 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 857 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 23 404 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 587 570 zł sumy bilansowej i 70 213 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 494 196 zł sumy bilansowej i 38 356 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 217 016 zł sumy bilansowej i -11 493 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 2%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Grafitti Gmbh wyniosły 517 357 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 587 570 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 452 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 517 357 zł w 2024 roku
• 455 840 zł w 2023 roku
• 228 509 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grafitti Gmbh wykazała przychody na poziomie 1 717 507 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 35 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 3192 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 857 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1064 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3192 zł w 2024 roku
• 1392 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Grafitti Gmbh wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 308 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 57 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−1 mies. 27 dni
2023
+10 mies. 8 dni
2022
+22 mies. 14 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Zakrzewski Robert posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pecka Bartosz posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Reprezentacja


Podobne organizacje do GRAFITTI GMBH

OrganizacjaNumer KRS
1
TTTRAK SP. Z O.O.
0000638744
2
KUP GO SP. Z O.O.
0000821631
3
FRANCO - AUTO SP. Z O.O.
0000537395
4
MB AUTOMOBILES SP. Z O.O.
0000715887
5
ROSA-BUS SP. Z O.O.
0000706316
6
MAXGARAPLAZA SP. Z O.O.
0001001214
7
TRANSMEX SP. Z O.O.
0000510242
8
FRAPOL SP. Z O.O.
0000511851
9
A&S AUTOMOTIVE LOGISTIC SP. Z O.O.
0000541610
10
KUPIĘ AUTO SP. Z O.O.
0000771744
11
DAR-KAR SP. Z O.O.
0000792930
12
AUTO PIKA MAX SP. Z O.O.
0000958781
13
DYNAMIC CORPORATION SP. Z O.O.
0001035612
14
VOLVODUO SP. Z O.O.
0000662966
15
HIQA SP. Z O.O.
0001011497
16
BLANK SPACE SP. Z O.O.
0000838847
17
STALSPRZĘT SP. Z O.O.
0000464190
18
DAILY CARS SP. Z O.O.
0000945840
19
AUTO KOMIS GWAREK SP. Z O.O.
0001027810
20
TRANSATLANTIC SP. Z O.O.
0001040618
21
AUTALIVE SP. Z O.O.
0000675992
22
KOPEA SP. Z O.O.
0000731315
23
AUTOS-TOP SP. Z O.O.
0000545856
24
KAVCARS SP. Z O.O. SP. K.
0000677411
25
ADPOWER SP. Z O.O.
0000805894
26
SOBCAR SP. Z O.O.
0000818076
27
AUTO POSTEK SERWIS SP. Z O.O.
0000918850
28
KCK SP. Z O.O.
0000896377
29
GERMANTON SP. Z O.O.
0000773899
30
JA-TRANS SP. Z O.O.
0000796561