KAMBITGRAF.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000731246

Podsumowanie

aktywa

515 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

153 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KOMANDORSKA, 147

Kod pocztowy

53-344

Rejestracja

2018-05-10

Rozpoczęcie działalności

2018-05-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kambitgraf.pl/

Email

biuro@kambitgraf.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe drukowanie HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostałe pośrednictwo pieniężne Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostałe formy udzielania kredytów DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

Opis

Drukowanie wizytówek, ulotek, pieczątek i odzieży
Szybka realizacja zamówień – wysyłka w 24 godziny
Wsparcie klienta dostępne 24/7
Gwarancja jakości potwierdzona certyfikatami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja kambitgraf.pl osiągnęła 1 589 398 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 589 369 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 436 553 zł.

Zysk netto wyniósł 152 816 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 227 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 589 398 zł w 2024 roku.
• 1 621 817 zł w 2023 roku.
• 1 295 870 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 816 zł w 2024 roku.
• 95 474 zł w 2023 roku.
• -103 079 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

356786.9

40111.08

867985.79

13873.11

0

1330780.05

186426.12

1295869.61

-103079.01

1621816.56

95473.82

1589398.09

152816.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT kambitgraf.pl wynosi 174 tys. zł.

EBITDA kambitgraf.pl wynosi 191 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji kambitgraf.pl wynosi 2 001 087 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 330 223 zł a 3 973 495 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 870 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 001 087 zł w 2024 roku.
• 1 678 717 zł w 2023 roku.
• 1 007 918 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

33833.31

432135.56

891967.25

71090.23

705239.87

2169964.48

0

81495.07

434640.36

221314.66

1854205.84

3326950.13

0

1007918.47

3239674.03

215610.77

1678717.08

4054541.4

330223.04

2001087.2

3973495.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji kambitgraf.pl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

kambitgraf.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 402 zł.

Koszty operacyjne kambitgraf.pl wyniosły 1 415 094 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 915 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 402 zł w 2024 roku
• 181 334 zł w 2023 roku
• 135 925 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów kambitgraf.pl wyniosła 514 752 zł.

a

ktywa trwałe to 33 220 zł.

a

ktywa obrotowe to 481 532 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 514 752 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 440 297 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 454 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 514 752 zł w 2024 roku.
• 472 352 zł w 2023 roku.
• 311 412 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

96374.94

143406.61

210108.51

397378.39

311412.03

472352.04

514751.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.42

0.89

0.13

0.11

0.1

0.15

0.01

0.02

0

0.47

0.63

0.16

0.14

-0.33

-0.54

-0.07

-0.08

0.2

0.33

0.07

0.06

0.3

0.35

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania kambitgraf.pl wyniosły 74 454 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 514 752 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 454 zł w 2024 roku
• 184 871 zł w 2023 roku
• 119 405 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

96374.94

51263.86

0.53

143406.61

48619.63

0.34

210108.51

101448.42

0.48

397378.39

102292.18

0.26

311412.03

119404.83

0.38

472352.04

184871.02

0.39

514751.77

74454.39

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja kambitgraf.pl wykazała przychody na poziomie 1 589 398 zł.

Organizacja zarobiła 169 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 203 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 816 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2315 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 203 zł w 2024 roku
• 9562 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7539

1206

0

19720

0

9562

16203

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja kambitgraf.pl wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26714

0

0.63085

0.41759

0.31702

0.48775

0.77527

0.7905

0.93541

0.89498

0.67425

0.54622

0.50221

0.33613

0.34011

0.45124

0.33106

0.71604

0.57045

0.60677

0.31224

0

0.37448

0.46076

0.31118

0.23602

0

0.70461

0.54462

0.46124

0.27729

0.8

0.82813

0.93204

0.83642

0.75888

0.08108

0.53769

0.42761

0.41878

0.16082

0.16125

0.08368

0.06303

0

0.62777

0.53501

0.45025

0.47154

0.55678

0.54261

0.74573

0.68636

0.65468

0.65714

0.49408

0.41857

0.20766

0.71429

0.71404

0.85777

0.71471

0.67863

Powiązania

K MARCIN - reprezentacja

W MARTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2018

W Marta

Luty 1991

Osoba

reprezentacja

10.05.2018

K Marcin

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Wielgusz Marta posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do KAMBITGRAF.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRACOWNIA SZTUK PLASTYCZNYCH SP. Z O.O.	0000131378
2	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "SERIGRAPH" SP. Z O.O.	0000178466
3	TECHNODRUK SP. Z O.O.	0000447854
4	DWM SP. Z O.O.	0000412516
5	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "ALFA DRUK" SP. Z O.O.	0000134702
6	WLEPKI.COM SP. Z O.O.	0000865930
7	STEMPLEKS.PL SP. Z O.O.	0000747290
8	SITO A&R SP. Z O.O.	0000891026
9	GRUPA FKD SP. Z O.O.	0000352291
10	PROMOSHIP IP SP. Z O.O.	0000452041
11	"PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE HELIOS" W UPADŁOŚCI	0000226179
12	DUX SP. Z O.O.	0000215201
13	CHS STUDIO SP. Z O.O.	0000695573
14	TWINS SP. Z O.O.	0000272413
15	AIR PRINT SP. Z O.O.	0000374213
16	CARDMAN SP. Z O.O.	0000748756
17	QPRINT SP. Z O.O.	0000041918
18	REMAKO SP. Z O.O.	0000179478
19	PARTNERS GK SP. Z O.O.	0000456645
20	JADGRAF SP. Z O.O.	0000972831
21	BANNERPRINT SP. Z O.O.	0000834486
22	DRUKARNIA NOWATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000720895
23	REPROTECHNIKA-WROCŁAW SP. Z O.O.	0000151986
24	SFM GROUP SP. Z O.O.	0000776976
25	DZIKIEWYDRUKI.PL SP. Z O.O.	0000870879
26	COPYLAND TEAM SP. Z O.O.	0000804608
27	THE CHALLENGE GROUP SP. Z O.O.	0000890652
28	BACKEND SP. Z O.O.	0000992518
29	STOW. DWIE KRESKI	0000837345
30	NAKLEO SP. Z O.O.	0000366626

KAMBITGRAF.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000731246 NIP 8992844885 REGON 380209180

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMBITGRAF.PL

KAMBITGRAF.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000731246 NIP
8992844885 REGON
380209180