KAMBITGRAF.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000731246

Podsumowanie

aktywa

515 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

153 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KOMANDORSKA, 147

Kod pocztowy

53-344

Rejestracja

2018-05-10

Rozpoczęcie działalności

2018-05-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.kambitgraf.pl/

Email

biuro@kambitgraf.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe drukowanie DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE Pozostałe pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Doradztwo związane z zarządzaniem HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Drukowanie wizytówek, ulotek, pieczątek i odzieży
Szybka realizacja zamówień – wysyłka w 24 godziny
Wsparcie klienta dostępne 24/7
Gwarancja jakości potwierdzona certyfikatami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja kambitgraf.pl osiągnęła 1 589 398 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 589 369 zł. Pozostałe przychody to 29 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 436 553 zł.

Zysk netto wyniósł 152 816 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 227 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 589 398 zł w 2024 roku.
• 1 621 817 zł w 2023 roku.
• 1 295 870 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 816 zł w 2024 roku.
• 95 474 zł w 2023 roku.
• -103 079 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

356786.9

40111.08

867985.79

13873.11

0

1330780.05

186426.12

1295869.61

-103079.01

1621816.56

95473.82

1589398.09

152816.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT kambitgraf.pl wynosi 174 tys. zł.

EBITDA kambitgraf.pl wynosi 191 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji kambitgraf.pl wynosi 2 001 087 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 330 223 zł a 3 973 495 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 870 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 001 087 zł w 2024 roku.
• 1 678 717 zł w 2023 roku.
• 1 007 918 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

33833.31

432135.56

891967.25

71090.23

705239.87

2169964.48

0

81495.07

434640.36

221314.66

1854205.84

3326950.13

0

1007918.47

3239674.03

215610.77

1678717.08

4054541.4

330223.04

2001087.2

3973495.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji kambitgraf.pl wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji kambitgraf.pl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

kambitgraf.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla kambitgraf.pl wynosi 66 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 142 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 142 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 142 tys. zł w 2024 roku.
• 86 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 402 zł.

Koszty operacyjne kambitgraf.pl wyniosły 1 415 094 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 915 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 402 zł w 2024 roku
• 181 334 zł w 2023 roku
• 135 925 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów kambitgraf.pl wyniosła 514 752 zł.

a

ktywa trwałe to 33 220 zł.

a

ktywa obrotowe to 481 532 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 514 752 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 440 297 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 454 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 514 752 zł w 2024 roku.
• 472 352 zł w 2023 roku.
• 311 412 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

96374.94

143406.61

210108.51

397378.39

311412.03

472352.04

514751.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.42

0.89

0.13

0.11

0.1

0.15

0.01

0.02

0

0.47

0.63

0.16

0.14

-0.33

-0.54

-0.07

-0.08

0.2

0.33

0.07

0.06

0.3

0.35

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania kambitgraf.pl wyniosły 74 454 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 514 752 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 454 zł w 2024 roku
• 184 871 zł w 2023 roku
• 119 405 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

96374.94

51263.86

0.53

143406.61

48619.63

0.34

210108.51

101448.42

0.48

397378.39

102292.18

0.26

311412.03

119404.83

0.38

472352.04

184871.02

0.39

514751.77

74454.39

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja kambitgraf.pl wykazała przychody na poziomie 1 589 398 zł.

Organizacja zarobiła 169 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 203 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 816 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2315 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 203 zł w 2024 roku
• 9562 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7539

1206

0

19720

0

9562

16203

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja kambitgraf.pl wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26864

0

0.63124

0.41935

0.31881

0.48834

0.7763

0.79161

0.93548

0.89394

0.67584

0.5446

0.50387

0.33578

0.33973

0.44935

0.33061

0.71413

0.56981

0.60606

0.31159

0

0.37474

0.46025

0.31084

0.23575

0

0.70617

0.54657

0.46229

0.27699

0.79799

0.82705

0.93211

0.8366

0.76047

0.08031

0.54283

0.43212

0.41885

0.16145

0.16085

0.08411

0.06367

0

0.63173

0.54323

0.45499

0.47744

0.55622

0.54121

0.7453

0.6873

0.65642

0.66408

0.49866

0.41731

0.20933

0.71429

0.71472

0.85676

0.71011

0.67606

Powiązania

K MARCIN - reprezentacja

W MARTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2018

W Marta

Luty 1991

Osoba

reprezentacja

10.05.2018

K Marcin

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Wielgusz Marta posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do KAMBITGRAF.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRACOWNIA SZTUK PLASTYCZNYCH SP. Z O.O.	0000131378
2	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "SERIGRAPH" SP. Z O.O.	0000178466
3	TECHNODRUK SP. Z O.O.	0000447854
4	ROYAL PRINT SP. Z O.O.	0000879728
5	CARDMAN SP. Z O.O.	0000748756
6	QPRINT SP. Z O.O.	0000041918
7	COPYLAND TEAM SP. Z O.O.	0000804608
8	DWM SP. Z O.O.	0000412516
9	AIR PRINT SP. Z O.O.	0000374213
10	DRUKARNIA NOWATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000720895
11	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "ALFA DRUK" SP. Z O.O.	0000134702
12	WLEPKI.COM SP. Z O.O.	0000865930
13	SFM GROUP SP. Z O.O.	0000776976
14	STEMPLEKS.PL SP. Z O.O.	0000747290
15	PWD SP. Z O.O.	0000953613
16	SITO A&R SP. Z O.O.	0000891026
17	GRUPA FKD SP. Z O.O.	0000352291
18	PROMOSHIP IP SP. Z O.O.	0000452041
19	"PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE HELIOS" W UPADŁOŚCI	0000226179
20	DUX SP. Z O.O.	0000215201
21	CHS STUDIO SP. Z O.O.	0000695573
22	FOCUS GRAF SP. Z O.O.	0000995786
23	TWINS SP. Z O.O.	0000272413
24	NOVAC SP. Z O.O.	0000675297
25	PROMO PRINT SP. Z O.O.	0000783798
26	REMAKO SP. Z O.O.	0000179478
27	ART-CANVAS SP. Z O.O.	0000688531
28	KONICA MINOLTA MARKETING SERVICES LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE	0000347415
29	PARTNERS GK SP. Z O.O.	0000456645
30	OLTOM DIGITAL SP. Z O.O.	0000789146

KAMBITGRAF.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000731246 NIP 8992844885 REGON 380209180

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMBITGRAF.PL

KAMBITGRAF.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000731246 NIP
8992844885 REGON
380209180