PAINTPRO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000730640

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

2 mln

zysk

695 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Malowanie i szklenie

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIDNICA

Adres

ARMII KRAJOWEJ, 5

Kod pocztowy

58-100

Rejestracja

2018-09-11

Rozpoczęcie działalności

2018-09-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Malowanie i szklenie Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Paintpro osiągnęła 2 043 268 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 043 268 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 348 361 zł.

Zysk netto wyniósł 694 907 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 291 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 043 268 zł w 2024 roku.
• 1 684 477 zł w 2023 roku.
• 1 651 764 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 99 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 694 907 zł w 2024 roku.
• 286 429 zł w 2023 roku.
• 53 220 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

728535.22

77512.57

2659779.17

302288.33

2102578.39

152617.25

2437240.68

226266.53

1651764.47

53219.76

1684476.96

286429.43

2043268.19

694906.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Paintpro wynosi 770 tys. zł.

EBITDA Paintpro wynosi 801 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Paintpro wynosi 5 129 110 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 987 303 zł a 9 728 696 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 732 730 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 129 110 zł w 2024 roku.
• 2 836 586 zł w 2023 roku.
• 1 700 941 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

50261.06

846001.49

1821338.05

140267.31

3122606.74

6649447.92

225007.75

2237195.67

5256445.98

354871.77

2884765.01

6093101.7

386886.09

1700941.44

4129411.17

567883.16

2836585.52

4211192.4

987303.33

5129109.68

9728696.46

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Paintpro wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paintpro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Paintpro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Paintpro wynosi 182 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 429 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 429 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 182 tys. zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 429 tys. zł w 2024 roku.
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 493 811 zł.

Koszty operacyjne Paintpro wyniosły 1 273 120 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 70 544 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 493 811 zł w 2024 roku
• 430 002 zł w 2023 roku
• 382 639 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Paintpro wyniosła 1 663 271 zł.

a

ktywa trwałe to 91 104 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 572 166 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 663 271 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 316 404 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 346 866 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 663 271 zł w 2024 roku.
• 1 038 374 zł w 2023 roku.
• 722 286 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

326357.98

477728.46

639946.35

721037.27

722286.17

1038374.31

1663270.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

1.16

0.11

0.63

1.62

0.11

0.24

0.51

0.07

0.31

0.48

0.1

0.09

0.07

0.1

0.04

0.03

0.28

0.38

0.19

0.17

0.42

0.53

0.38

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Paintpro wyniosły 346 866 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 663 271 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 346 866 zł w 2024 roku
• 281 197 zł w 2023 roku
• 206 438 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

326357.98

259343.23

0.79

477728.46

290705.38

0.61

639946.35

339936.02

0.53

721037.27

247874.91

0.34

722286.17

206438.05

0.29

1038374.31

281196.76

0.27

1663270.59

346866.15

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Paintpro wykazała przychody na poziomie 2 043 268 zł.

Organizacja zarobiła 770 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 75 241 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 694 907 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 749 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 241 zł w 2024 roku
• 30 398 zł w 2023 roku
• 7418 zł w 2022 roku

Wartość

0

19931

7418

30398

75241

Wyniki na tle rynku "Malowanie i szklenie" (43.34.Z)

dane za rok

Organizacja Paintpro wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Malowanie i szklenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20253

0.01299

0

0.73737

0.65979

0.68687

0.69136

0.57576

0.57377

0.71605

0.88889

0

0.85593

0.84956

0.74576

0.67021

0.46835

0.48

0.87368

0.89474

0

0.85185

0.8626

0.82222

0.59259

0.52128

0.52222

0.66667

0.61111

0

0.86875

0.92405

0.8

0.47407

0.58559

0.59633

0.78519

0.64444

0.875

0.68

0.80814

0.74857

0.50331

0.325

0.32759

0.46358

0.4106

0.73494

0.89655

0.80925

0.79885

0.43421

0.65812

0.67241

0.76974

0.62914

0.89091

0.91111

0.81955

0.84444

0.41353

0.91589

0.8835

0.84211

0.69925

0.912

Powiązania

PAINTPRO - reprezentacja, wspólnik

M MARZENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2018

M Marzena

Styczeń 1989

Osoba

wspólnik

11.09.2018

Paintpro

Organizacja

reprezentacja

11.09.2018

Paintpro

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PAINTPRO

	Organizacja	Numer KRS
1	TRIBUD SP. Z O.O.	0000901832
2	ENTER BUD SP. Z O.O.	0000821619
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "CHEŁM" W STRYSZOWIE	0000095764
4	ZWCONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000881097
5	MONTER SP. Z O.O. SP. K.	0000688801
6	REPUBLIKA SZKŁA SP. Z O.O.	0000794735
7	AMP PAPIEROWSKI SP. Z O.O.	0000771113
8	KAPEO KOLOR SP. Z O.O.	0000683008
9	AURU DESIGN SP. Z O.O.	0000805286
10	WALLART SP. Z O.O.	0000965495
11	LOCOCHEM SP. Z O.O.	0000587197
12	DANKAM SP. Z O.O.	0000428067
13	TPE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000617513
14	STAL-MAL SP. Z O.O.	0000666127
15	STB-BAU SP. Z O.O.	0000879772
16	DECORGA PINTURA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000419122
17	MULTI-KA SP. Z O.O.	0000886682
18	AIVO GROUP SP. Z O.O.	0000823375
19	TECH-MAL SP. Z O.O.	0000664288
20	ROLCO SP. Z O.O.	0000611359
21	PROFOS SP. Z O.O.	0000282109
22	MATEX SP. Z O.O.	0000446784
23	GLOBAL 3CITY SP. Z O.O.	0000714767
24	BUDROCOMPLEX SP. Z O.O.	0000909185
25	K & V SP. Z O.O.	0000740246
26	FIRE SECURITY SP. Z O.O.	0000935177
27	POS - DACH SP. Z O.O.	0000290768
28	BRODA BAU SP. Z O.O.	0000826512
29	ZAKŁAD ROBÓT ANTYKOROZYJNYCH I TERMOIZOLACYJNYCH "ITACO"	0000301337
30	EUROMONT SP. Z O.O.	0000662807

PAINTPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000730640 NIP 8842793784 REGON 381276965

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Malowanie i szklenie" (43.34.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAINTPRO

PAINTPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000730640 NIP
8842793784 REGON
381276965