Organizacja M11 Komarczewski osiągnęła 1 770 037 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 728 425 zł. Pozostałe przychody to 41 612 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 676 200 zł.
Zysk netto wyniósł 93 837 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
751 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 770 037 zł w 2022 roku. • 2 304 095 zł w 2021 roku. • 3 272 660 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
149 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 93 837 zł w 2022 roku. • -344 519 zł w 2021 roku. • 393 307 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji M11 Komarczewski wynosi 1 555 372 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 280 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 555 372 zł w
2022 roku. • 1 536 063 zł w
2021 roku. • 4 117 157 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M11 Komarczewski wynosi 63 tys. zł.
EBITDA M11 Komarczewski wynosi 63 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
261 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 63 452 zł w
2022 roku. • -398 004 zł w
2021 roku. • 585 836 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
261 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 63 452 zł w
2022 roku. • -398 004 zł w
2021 roku. • 585 836 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie M11 Komarczewski wynosi 0 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji M11 Komarczewski. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 września 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 września 2023 (MSiG nr 187/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1224420. M11 KOMARCZEWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000730489. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/45059/23/608]
UWAGAMSiG 187/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOD WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 05.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 05.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 33178. M11 KOMARCZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000730489. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62922/22/545]
Rzuć okiemMSiG 11/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.12.2022R REP A NR 1287/2022 IZABELLA
SOROKO-BORSKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE
- ZMIENIONO §11 POPRZEZ DODANIE USTĘPU 6,
PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
W dniu 14.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.05.2021 DO 31.12.2021
W dniu 14.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2022 okres OD
01.05.2021 DO 31.12.2021
Poz. 137367. M11 KOMARCZEWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000730489. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9433/22/217]
Rzuć okiemMSiG 57/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spół
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU
KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: WOJCIECH
WALDEMAR CIASTOŃ - CZŁONEK ZARZĄDU,
PRZEMYSŁAW MICHAŁ KOMARCZEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 2. KOMPLEMENTARIUSZ
SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KOMARCZEWSKI 2. PRZEMYSŁAW MICHAŁ 3. [ukryto]
Poz. 95639. M11 KOMARCZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000730489. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6374/22/588]
Rzuć okiemMSiG 43/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. M11
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. M11
KOMARCZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 04.02.2022
R. - IZABELLA SOROKO-BORSKA - NOTARIUSZ
W WARSZAWIE, REP. A NR 92/2022 - ZMIENIONO
§5; §2; §4 UST. 1; §6 UST. 2; §8 UST. 1, PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KOMARCZEWSKI 2. PRZEMYSŁAW MICHAŁ 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ
11. 2.450,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 2.450,00 ZŁ 2. N
2 1. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368181597 4. 0000692423 9. NIE
wpisać: 3 1. KOMARCZEWSKI 2. PRZEMYSŁAW
MICHAŁ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
ZŁ 9. NIE
0 Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368181597
4. 0000692423
Poz. 668979. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000730489. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[RDF/322094/21/254]
MSiG 161/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 668978. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000730489. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[RDF/322094/21/853]
MSiG 161/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 30.04.2021
Poz. 312695. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000730489. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[RDF/205158/20/383]
MSiG 116/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 312694. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000730489. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[RDF/205158/20/982]
MSiG 116/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 130574. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000730489. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.05.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/13844/20/918]
Rzuć okiemMSiG 56/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 25.02.2020 R. - IZABELLA SOROKO-BORSKA
- NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 227/2020
- ZMIENIONO § 4 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.
Poz. 454894. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000730489. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[RDF/125505/19/269]
MSiG 122/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.05.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 454893. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000730489. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.05.2018.
[RDF/125505/19/868]
MSiG 122/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2019 okres OD
07.05.2018 DO 31.12.2018
Poz. 96108. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000730489. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.05.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/11770/19/60]
Rzuć okiemMSiG 45/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WIEJSKA
nr domu 12 nr lokalu 9 kod pocztowy 00-490 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. IWICKA nr domu 47A
nr lokalu 120 kod pocztowy 00-735 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 119212. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000730489. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODAR-
0 CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.05.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/23453/18/464]
MSiG 91/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. WIEJSKA nr domu 12 nr lokalu 9 kod
pocztowy 00-490 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.03.2018 R.,
REP. A NR 502/2018, NOTARIUSZ IZABELLA
SOROKO-BORSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CIASTOŃ
2. WOJCIECH WALDEMAR 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 Z
11. 2.450,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 2.450,00 ZŁ 2.
2 1. KOMARCZEWSKI 2. PRZEMYSŁAW MICHAŁ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 1.000,00 ZŁ 11. 2.450,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 2.450,00 ZŁ 2. NIE 3 1. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368181597
4. 0000692423 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ
SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: WOJCIECH WALDEMAR
CIASTOŃ - CZŁONEK ZARZĄDU, PRZEMYSŁAW
MICHAŁ KOMARCZEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. M11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368181597 4. 0000692423
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 55 ZAKWATEROWANIE
- 3 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH 4 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 8 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
9 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
M11 Komarczewski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M11 Komarczewski wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,325% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2022 roku. • 3,09% w 2021 roku. • 1,27% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
M11 Komarczewski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M11 Komarczewski wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 69 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 69 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2022 roku. • 108 tys. zł w 2020 roku. • 159 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 79 tys. zł w 2020 roku. • 101 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 69 tys. zł w 2022 roku. • 91 tys. zł w 2021 roku. • 159 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
21 467
zł.
Koszty operacyjne M11 Komarczewski wyniosły
1 664 973
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
16 745 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 21 467 zł w 2022 roku • 58 302 zł w 2021 roku • 54 957 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,3% w 2022 roku •
2,2% w 2021 roku •
2,1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M11 Komarczewski wyniosła 58 956 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 956 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 956 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -245 682 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 304 637 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 003 469 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 364 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 58 956 zł sumy bilansowej i -245 682 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 420 443 zł sumy bilansowej i -339 519 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 4 065 893 zł sumy bilansowej i 482 874 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
74,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
59,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M11 Komarczewski wyniosły 304 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 956 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 516,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 639 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 304 637 zł w 2022 roku • 1 759 962 zł w 2021 roku • 3 583 019 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
214,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 517% w 2022 roku • 124% w 2021 roku • 88% w 2020 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji M11 Komarczewski wynosi 0,19 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,19 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (58 956 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (304 637 zł) o 245 682 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
59 tys. zł
305 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 21 tys. zł należności i inne: 38 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,19 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
0,19
płynność bieżąca
0,19
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 11,18 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,19 w 2022 roku • 0,79 w 2021 roku • 22,56 w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M11 Komarczewski wykazała przychody na poziomie 1 770 037 zł.
Organizacja M11 Komarczewski wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 725 318,56
I. Przychody netto ze sprzedaży1 725 318,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 608 168,87
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii8 427,01
III. Usługi obce46 424,77
IV. Wynagrodzenia21 466,70
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 531 850,39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)117 149,69
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:3 106,25
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:56 803,83
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:41 612,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)11 612,05
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:11 227,22
I. Odsetki, w tym: (+1)11 227,22
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)93 836,94
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)93 836,94
Pełne sprawozdania finansowe organizacji M11 Komarczewski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 101 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-57
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 mies. 11 dni05-04-2023
2021
−6 mies. 4 dni14-04-2022
2020
−6 mies. 13 dni05-08-2021
2019
−4 mies. 12 dni05-06-2020
2018
+10 mies. 26 dni05-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
