TUF FITNESS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000729756

Podsumowanie

aktywa

882 tys.

przychód

8,2 mln

zysk

-1,3 mln

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZYCZÓŁKOWA, 219

Kod pocztowy

02-968

Rejestracja

2018-04-26

Rozpoczęcie działalności

2018-04-26

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST TUF FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Wydawanie książek Pozostała działalność związana ze sportem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność fizjoterapeutyczna Reklama Doradztwo związane z zarządzaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TUF Fitness osiągnęła 8 155 816 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 153 490 zł. Pozostałe przychody to 2326 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 448 225 zł.

Strata netto wyniosła 1 294 735 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 165 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 155 816 zł w 2024 roku.
• 5 951 479 zł w 2023 roku.
• 5 189 497 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -184 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 294 735 zł w 2024 roku.
• -2 437 725 zł w 2023 roku.
• -2 024 191 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

132621.79

-2223053.08

1858252.22

-3397570.02

2883393.13

-3944952.89

2832732.1

-1497683.66

5189496.62

-2024190.96

5951478.52

-2437725.39

8155815.71

-1294734.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TUF Fitness wynosi 684 tys. zł.

EBITDA TUF Fitness wynosi 1,27 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TUF Fitness wynosi 5 437 210 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 389 539 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 776 744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 437 210 zł w 2024 roku.
• 3 967 652 zł w 2023 roku.
• 3 459 664 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

88414.53

331554.48

0

1238834.81

4645630.55

0

1922262.09

7208482.82

0

1888488.07

7081830.25

0

3459664.41

12973741.55

0

3967652.35

14878696.3

0

5437210.47

20389539.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TUF Fitness wynosi 7,3%. To oznacza, że firma ma szansę 7,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,3% w 2024 roku.
• 9,7% w 2023 roku.
• 8,9% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TUF Fitness charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 954 215 zł.

Koszty operacyjne TUF Fitness wyniosły 7 469 874 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 136 316 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 954 215 zł w 2024 roku
• 1 239 460 zł w 2023 roku
• 1 128 376 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TUF Fitness wyniosła 881 732 zł.

a

ktywa trwałe to 187 607 zł.

a

ktywa obrotowe to 694 125 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 881 732 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -16 005 799 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 887 530 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 881 732 zł w 2024 roku.
• 5 983 387 zł w 2023 roku.
• 6 936 807 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2711798.8

3710625.58

6237520.77

6285136.97

6936806.64

5983386.97

881731.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -147%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.82

3.08

-18.52

-16.76

-0.92

0.82

-1.75

-1.83

-0.63

0.48

-1.15

-1.37

-0.24

0.15

-0.44

-0.53

-0.29

0.17

-0.31

-0.39

-0.41

0.17

-0.27

-0.41

-1.47

0.08

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TUF Fitness wyniosły 16 887 530 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 881 732 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,915%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 412 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 887 530 zł w 2024 roku
• 20 205 560 zł w 2023 roku
• 18 721 254 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1915% w 2024 roku
• 338% w 2023 roku
• 270% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2711798.8

3434651.88

1.27

3710625.58

7831048.68

2.11

6237520.77

14500093.45

2.32

6285136.97

16045393.31

2.55

6936806.64

18721253.94

2.7

5983386.97

20205559.66

3.38

881731.67

16887530.34

19.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TUF Fitness wykazała przychody na poziomie 8 155 816 zł.

Organizacja zarobiła -1 294 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 294 735 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej" (93.13.Z)

dane za rok

Organizacja TUF Fitness wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42092

0.00261

0

0.02151

0.47098

0.87527

0.66585

0.02374

0.02769

0.12439

0.97794

0

0.01587

0.85417

0.90476

0.80184

0.07418

0.06268

0.08182

0.8211

0

0.01821

0.9283

0.93807

0.79668

0.11029

0.11026

0.16872

0.70894

0

0.02632

0.92377

0.94386

0.818

0.21709

0.23601

0.25338

0.5214

0

0.01299

0.93823

0.93994

0.83523

0.19731

0.21346

0.18199

0.53788

0

0.0091

0.93769

0.93171

0.86679

0.15948

0.17873

0.13028

0.58645

0

0.01663

0.95127

0.72765

0.96815

0.25243

0.62113

0.08034

0.41826

0

Powiązania

TUF INVESTMENT - wspólnik

TUF FITNESS - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2018

13.05.2020

J Radosław

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

26.04.2018

13.05.2020

T Maciej

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

26.04.2018

04.09.2018

Tuf Fitness Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

wspólnik

04.09.2018

Tuf Fitness

Organizacja

wspólnik

13.05.2020

Tuf Investment

Organizacja

reprezentacja

04.09.2018

Tuf Fitness

Organizacja

reprezentacja

26.04.2018

04.09.2018

Tuf Fitness Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TUF FITNESS

	Organizacja	Numer KRS
1	TCM POLAND SP. Z O.O.	0000442332
2	LGF SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000680232
3	FUN-FIT II SP. Z O.O.	0000601522
4	FITNESS AGENCY SP. Z O.O.	0000666272
5	CITYFIT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000498340
6	KLUB SPORTOWY "WISŁA" PUŁAWY	0000734239
7	KRAK TENIS SP. Z O.O. SP. K.	0000531015
8	NOMA - GOLF SP. Z O.O.	0000061657
9	CITYFIT HOLDINGS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000498130
10	DB&M INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000413586
11	STOW. MAGNUM	0000174868
12	GMINNE CENTRUM SPORTU TRZEBNICA - ZDRÓJ SP. Z O.O.	0000389471
13	VENDU SP. Z O.O.	0000871000
14	GOSŁAW SPORT CENTER SP. Z O.O.	0000530332
15	MKS LUBLIN S.A.	0000311899
16	GLIWICKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI S.A.	0000695331
17	FC 24 SP. Z O.O.	0000375145
18	FUNDACJA ELEKTROWNI RYBNIK	0000871675
19	CITYFIT GYM AND FITNESS SP. Z O.O.	0000520162
20	UMAMI FITNESS SP. Z O.O.	0000835461
21	CENTRUM SPORTOWE WSCHODNIA SP. Z O.O.	0000934177
22	FIT CONCEPT SP. Z O.O.	0000514256
23	POLSKA SIATKÓWKA SP. Z O.O.	0000377317
24	"XF INWEST2 SP. Z O.O.	0000799066
25	H69 SPEEDWAY S.A.	0000953535
26	CITYFIT FITNESS SP. Z O.O.	0000520702
27	FITFACTORY SP. Z O.O.	0000583659
28	THAO THAI SP. Z O.O.	0000556883
29	UP SP. Z O.O.	0000144940
30	WOJSKOWY KLUB SPORTOWY WAWEL	0000139752

TUF FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000729756 NIP 5252748798 REGON 380064712

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej" (93.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TUF FITNESS

TUF FITNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000729756 NIP
5252748798 REGON
380064712