JP DEVELOPMENT SP. Z O.O. POZNAŃ NIEMENA SP. K. | KRS: 0000729111

Podsumowanie

aktywa

66 tys.

przychód

35 tys.

zysk

-19 tys.

wartość firmy

24 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STEFANA CZARNIECKIEGO, 4

Kod pocztowy

01-511

Rejestracja

2018-04-25

Rozpoczęcie działalności

2018-04-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

biuro@grupainwest.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ JP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONA JEST URSZULA HOFMAN - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JP Development Poznań Niemena osiągnęła 35 316 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 301 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.

Całkowite koszty wyniosły 54 380 zł.

Strata netto wyniosła 19 079 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 316 zł w 2024 roku.
• 10 515 zł w 2023 roku.
• 16 775 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 079 zł w 2024 roku.
• -311 262 zł w 2023 roku.
• -195 330 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1004.04

-18460.42

117138.52

-1881819.87

201267.28

-1351895.41

45486584.03

11152359.39

16775.05

-195329.59

10514.9

-311262.42

35315.58

-19078.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JP Development Poznań Niemena wynosi -7 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JP Development Poznań Niemena wynosi 23 544 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 88 289 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3363 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 544 zł w 2024 roku.
• 7010 zł w 2023 roku.
• 11 183 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

669.36

2510.1

0

1839405.43

9393669.76

0

134178.19

503168.2

463237.66

75397064.58

156133031.46

0

11183.37

41937.63

0

7009.93

26287.25

0

23543.72

88288.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JP Development Poznań Niemena wynosi 3,97%. To oznacza, że firma ma szansę 3,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,559% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,97% w 2024 roku.
• 3,83% w 2023 roku.
• 1,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JP Development Poznań Niemena charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne JP Development Poznań Niemena wyniosły 42 219 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JP Development Poznań Niemena wyniosła 65 803 zł.

a

ktywa obrotowe to 65 803 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 803 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -520 671 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 586 474 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 803 zł w 2024 roku.
• 100 798 zł w 2023 roku.
• 320 003 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

99628.54

19762456.84

36450636.13

1276456.67

320003.12

100798.08

65802.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

1.37

-18.45

-18.39

-0.1

-0.8

-16.11

-16.06

-0.04

0.75

-6.68

-6.72

8.74

18.06

0.25

-0.61

1.03

-11.6

-11.64

-3.09

0.62

-29.09

-29.6

-0.29

0.04

-0.2

-0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JP Development Poznań Niemena wyniosły 586 474 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 803 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 891%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 586 474 zł w 2024 roku
• 602 390 zł w 2023 roku
• 510 333 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 891% w 2024 roku
• 598% w 2023 roku
• 159% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

99628.54

113088.96

1.14

19762456.84

17414039.4

0.88

36450636.13

38254114.1

1.05

1276456.67

658806.45

0.52

320003.12

510332.71

1.59

100798.08

602390.09

5.98

65802.87

586473.76

8.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JP Development Poznań Niemena wykazała przychody na poziomie 35 316 zł.

Organizacja zarobiła -19 079 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 079 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

357466

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja JP Development Poznań Niemena wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34511

0.00307

0.00019

0

0.17413

0.37052

0.39813

0.83566

0.09782

0.08074

0.13449

0.93557

0

0.00981

0.51203

0.94445

0.68631

0.09453

0.08241

0.17076

0.05273

0

0.01271

0.55658

0.97222

0.81969

0.10259

0.0903

0.22979

0.80395

0

0.99234

0.97823

0.65144

0.46609

0.81885

0.81205

0.99716

0.99489

0.96695

0.06886

0.38526

0.43625

0.90017

0.10463

0.08927

0.06526

0.89709

0

0.04813

0.35667

0.31538

0.96589

0.07782

0.06943

0.01608

0.78428

0

0.23305

0.31438

0.20215

0.97582

0.18616

0.2156

0.0942

0.41972

0

Powiązania

HM INWEST - wspólnik

JP DEVELOPMENT - wspólnik, reprezentacja

G MATEUSZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2018

Jp Development

Organizacja

wspólnik

25.04.2018

Hm Inwest

Organizacja

prokurent

11.05.2020

G Mateusz

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

25.04.2018

Jp Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do JP DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	ALUKAT SP. Z O.O.	0000814742
2	BAU-FORM BUDOWNICTWO W LIKWIDACJI	0000678425
3	VAN&VAN SP. Z O.O.	0000763350
4	NOWY GRUSZCZYN SP. Z O.O.	0000587448
5	CONCRETE DM FIRMA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000940733
6	IGARDOR SP. Z O.O.	0001123686
7	CONCRETE APARTAMENTY SP. Z O.O.	0001008802
8	NPG76 SP. Z O.O. SP. K.	0001047690
9	DC19 SP. Z O.O.	0000776460
10	BETTER BUILD GROUP SP. Z O.O.	0001128174
11	ESTIME DEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000400848
12	MS BUD SP. Z O.O.	0000412017
13	LIDER DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000918874
14	PRINCIPAL SP. Z O.O.	0001079922
15	BOHENO SP. Z O.O.	0001089674
16	ACG 12 SP. Z O.O. SP. K.	0000725873
17	NK PARTNERS SP. Z O.O.	0000928602
18	ZEN GARDEN PRESTIGE PM SP. Z O.O. SP. K.	0000269622
19	ŁYDYNIA PARK SP. Z O.O.	0000656287
20	MIWA SP. Z O.O.	0000360808
21	KBP-1 SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000010605
22	REZLER DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000707441
23	OST DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000887497
24	AWYW BAU COMPANY SP. Z O.O.	0000762982
25	SAINZ PROJEKT RASZYN SP. Z O.O.	0000949884
26	A.M. INWEST SP. Z O.O.	0000730776
27	DME DEWELOPER SP. Z O.O.	0001006843
28	GLOBAL INVESTOR SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000313576
29	PARK ŁADNA SP. Z O.O.	0000286461
30	FASADA II SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000376430

JP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZNAŃ NIEMENA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000729111 NIP 7010820240 REGON 380051224

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JP DEVELOPMENT

JP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZNAŃ NIEMENA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000729111 NIP
7010820240 REGON
380051224