EKO - LUX SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000728274

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

13,8 mln

zysk

271 tys.

wartość firmy

11,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GOSTYŃ

Adres

UL. LIPOWA, 1A

Kod pocztowy

63-800

Rejestracja

2018-04-30

Rozpoczęcie działalności

2001-12-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KAŻDEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EKO - LUX osiągnęła 13 805 601 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 805 601 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 534 379 zł.

Zysk netto wyniósł 271 222 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 122 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 805 601 zł w 2024 roku.
• 15 710 972 zł w 2023 roku.
• 20 345 319 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 271 222 zł w 2024 roku.
• 62 094 zł w 2023 roku.
• 467 959 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12948352.06

247235.11

15013021.52

137513.46

15241819.01

253352.23

11703296.66

107479.68

4279674.13

26888.08

15071083.35

101654.63

20345319.23

467958.8

15710972.39

62094.06

13805601.31

271221.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EKO - LUX wynosi 471 tys. zł.

EBITDA EKO - LUX wynosi 625 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 471 303 zł w 2024 roku.
• 280 653 zł w 2023 roku.
• 723 844 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 37 284 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 624 586 zł w 2024 roku.
• 429 197 zł w 2023 roku.
• 860 151 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EKO - LUX wynosi 11 596 011 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 307 389 zł a 34 514 003 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 154 744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 596 011 zł w 2024 roku.
• 11 826 331 zł w 2023 roku.
• 16 492 554 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

891629.53

10512804.68

32370880.15

809338.3

11368073.15

37532553.8

896217.38

12070838.97

38104547.52

786812.96

9018929.46

29258241.65

268880.8

3767647.43

10699185.32

782444.17

11236451.59

37677708.38

1057172.3

16492553.66

50863298.08

620940.6

11826330.77

39277430.98

1307389.33

11596010.93

34514003.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO - LUX wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EKO - LUX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 762 zł.

Koszty operacyjne EKO - LUX wyniosły 13 334 299 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1945 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 762 zł w 2024 roku
• 20 910 zł w 2023 roku
• 21 305 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EKO - LUX wyniosła 4 405 712 zł.

a

ktywa trwałe to 1 277 568 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 128 143 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 405 712 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 743 186 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 662 526 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 405 712 zł w 2024 roku.
• 4 192 188 zł w 2023 roku.
• 4 183 822 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3428208.42

3569416.67

3687340.13

3323454.43

3458539.54

3535975.3

4183822.39

4192187.89

4405711.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.21

0.02

0.04

0.13

0.01

0.07

0.21

0.02

0.03

0.1

0.02

0.01

0.03

0.01

0.03

0.1

0.01

0.11

0.33

0.04

0.02

0.01

0.04

0.02

0

0.06

0.16

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EKO - LUX wyniosły 2 662 526 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 405 712 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 662 526 zł w 2024 roku
• 2 720 224 zł w 2023 roku
• 2 774 259 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3428208.42

2239369.04

0.65

3569416.67

2490298.94

0.7

3687340.13

2492383.63

0.68

3323454.43

2274370.48

0.68

3458539.54

2382567.51

0.69

3535975.3

2492716.4

0.7

4183822.39

2774259.32

0.66

4192187.89

2720223.97

0.65

4405711.63

2662525.86

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EKO - LUX wykazała przychody na poziomie 13 805 601 zł.

Organizacja zarobiła 297 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 664 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 271 222 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 664 zł w 2024 roku
• 36 431 zł w 2023 roku
• 110 141 zł w 2022 roku

Wartość

0

20051

110141

36431

26664

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja EKO - LUX wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75389

0.67723

0.67704

0.61811

0.60825

0.51497

0.68257

0.69057

0.62597

0.68235

0.68186

0.6758

0.35827

0.28729

0.5163

0.54653

0.67494

0.66607

0.67921

0.66274

0.52361

0.46467

0.6

0.64312

0

0.49744

0.63265

0.6186

0.67867

0.27538

0.34076

0.38655

0.41472

0

0.38936

0.35185

0.6022

0.70394

0.24796

0.21193

0.30319

0.28025

0

0.45946

0.61111

0.61064

0.71199

0.24796

0.21193

0.36791

0.38701

0.70769

0.71883

0.61996

0.63849

0.67848

0.53517

0.76483

0.68106

0.74117

0.84015

0.48552

0.57614

0.63629

0.67679

0.2127

0.49687

0.37867

0.39715

0.76112

0.55198

0.50433

0.60915

0.68119

0.44653

0.51753

0.46455

0.53594

0.66706

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "EKO-LUX" WIELAŃCZYK, PASZKIEWICZ - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

EKO - LUX - wspólnik, reprezentacja

P IGA - wspólnik

W EDYTA - prokurent, wspólnik

W ALBERT - wspólnik

P JAROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.04.2018

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "eko-Lux" Wielańczyk, Paszkiewicz,spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

30.04.2018

Eko - Lux

Organizacja

wspólnik

30.04.2018

P Jarosław

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

30.04.2018

26.11.2018

W Krzysztof

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

26.11.2018

P Iga

Październik 1989

Osoba

wspólnik

26.11.2018

W Albert

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

26.11.2018

W Edyta

Wrzesień 1985

Osoba

prokurent

26.11.2018

W Edyta

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

30.04.2018

Eko - Lux

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EKO - LUX

	Organizacja	Numer KRS
1	PHU GAWRON SP. Z O.O.	0000236061
2	GASTERM SP. Z O.O.	0000360008
3	AGRA SP. Z O.O.	0000072870
4	TRANS - POL RYSZARD ŁACHACZ SP. J.	0000055967
5	KOMERCJA SP. Z O.O.	0000089713
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE W&W	0000589488
7	STACJE PALIW TWOYA SP. Z O.O.	0000529159
8	BURBOIL SP. Z O.O.	0000652448
9	STACJA PALIW A. CHAJDAS I WSPÓLNICY SP. J.	0000123578
10	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PALIWAMI I ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI	0000320622
11	PEGAZ PH SP. Z O.O.	0000533992
12	FIANO SP. Z O.O.	0000768907
13	EUROINVESTMENT SP. Z O.O.	0000367561
14	PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO" SP. Z O.O.	0000141965
15	ETPOL ZIĘTAL SP. J.	0000103604
16	TARGES SP. Z O.O.	0000194761
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "AGRO-MASZ-BRZEŹNIK"	0000483448
18	AUTO POINT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000617616
19	STACJA PALIW "MADAN" ZBIGNIEW MACZAK & HALINA MACZAK	0000179997
20	"SKARBUD" MARIA GORGIEL, BOGDAN GORGIEL SP. J.	0000080685
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROEL" SZMIDT I MIŚTA	0000067973
22	AGRO-PAL SP. Z O.O.	0000284022
23	SZPILA SP. J.	0000464054
24	BOR-PAL SP. Z O.O.	0000496446
25	TT OIL SP. Z O.O.	0000862010
26	KOMA OIL STACJA PALIW KOZAK KRZYSZTOF SP. J.	0000087510
27	AUTO-WIS SP. Z O.O.	0000041442
28	K.J.BAL - Z.E.JENDRO SP. J.	0000109152
29	"STACJA PALIW JT" J.SZAPIACZAN T.KŁYS SP. J.	0000085609
30	"DELLA" SP. J. STANISŁAW GUMIENIUK-HENRYK KOWALAK	0000098225

EKO - LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000728274 NIP 6961706690 REGON 411441849

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO - LUX

EKO - LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000728274 NIP
6961706690 REGON
411441849