P.BOGDAN SP. Z O.O. | KRS: 0000727990

Podsumowanie

aktywa

188 tys.

przychód

577 tys.

zysk

55 tys.

wartość firmy

648 tys.

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ZŁOTORYJA

Adres

SPORTOWA, 2A

Kod pocztowy

59-500

Rejestracja

2018-04-17

Rozpoczęcie działalności

2018-04-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

pavelbogdan4@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Malowanie i szklenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Tynkowanie Transport drogowy towarów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność agencji pracy tymczasowej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P.BOGDAN osiągnęła 577 006 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 577 006 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 522 093 zł.

Zysk netto wyniósł 54 912 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 82 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 577 006 zł w 2024 roku.
• 600 873 zł w 2023 roku.
• 843 276 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 912 zł w 2024 roku.
• 16 657 zł w 2023 roku.
• -227 695 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

262212.42

61195.43

157657.08

3498.69

571086.6

60.38

843275.52

-227695.47

600873.21

16656.66

577005.81

54912.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P.BOGDAN wynosi 55 tys. zł.

EBITDA P.BOGDAN wynosi 63 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

72679.43

84679.43

0

5000

7989.93

141675.32

-227695.47

-219604.11

16656.66

24748.02

54912.4

63003.76

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P.BOGDAN wynosi 648 121 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 43 801 zł a 1 442 515 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 589 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 648 121 zł w 2024 roku.
• 469 825 zł w 2023 roku.
• 562 184 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

49646.57

469236.57

856736.02

34986.9

243554.69

663761.12

603.8

543918.71

1427716.5

0

562183.68

2108188.8

2616.36

469825.14

1502183.02

43800.66

648120.8

1442514.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P.BOGDAN wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291788

0.0291764

0.0291653

0.0291561

0.0291643

0.0291667

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.BOGDAN wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0001818

0.0005474

0.0003996

0.005254

0.000871

0.000348

Wiarygodność firmy

dane za rok

P.BOGDAN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P.BOGDAN wynosi 14 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 23 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7866.37

13400.29

23168.4

0

17167.15

58079.1

12.08

24557.46

62704.09

0

33731.02

0

7022.17

24034.93

8236.86

14480.94

23080.23

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 250 984 zł.

Koszty operacyjne P.BOGDAN wyniosły 522 093 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 855 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 250 984 zł w 2024 roku
• 259 210 zł w 2023 roku
• 277 570 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

125454.88

84250.89

221248.84

277570.46

259210.44

250983.71

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P.BOGDAN wyniosła 188 089 zł.

a

ktywa trwałe to 13 842 zł.

a

ktywa obrotowe to 174 247 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 188 089 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 58 401 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 688 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 188 089 zł w 2024 roku.
• 197 614 zł w 2023 roku.
• 216 257 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

93787.01

402885.19

407976.99

216256.66

197613.84

188088.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.65

0.92

0.23

0.01

0.02

0

0.02

0

0.01

0

-1.05

17.29

-0.27

0.08

4.77

0.03

0.29

0.94

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P.BOGDAN wyniosły 129 688 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 188 089 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 688 zł w 2024 roku
• 194 125 zł w 2023 roku
• 229 425 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

93787.01

27591.58

0.29

402885.19

236944.91

0.59

407976.99

190706.61

0.47

216256.66

229424.84

1.06

197613.84

194125.36

0.98

188088.94

129688.06

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P.BOGDAN wykazała przychody na poziomie 577 006 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

11484

945

7725

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja P.BOGDAN wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34478

0.00308

0.00019

0

0.75746

0.57932

0.39356

0.32649

0.84116

0.96014

0.85498

0.80357

0.61947

0.54045

0.52216

0.52112

0.45399

0.36873

0.55339

0.43171

0.71451

0.58018

0.62518

0.49852

0.43788

0.36637

0.39301

0.35065

0.23847

0.74662

0.06111

0.64205

0.39658

0.82173

0.23917

0.21561

0.04384

0.99522

0

0.61813

0.58869

0.37434

0.75051

0.47883

0.44323

0.68803

0.98677

0.63457

0.51272

0.28591

0.5948

0.65719

0.62245

0.85764

0.86445

Powiązania

B PAVLO - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.11.2021

B Pavlo

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

17.04.2018

09.11.2021

B Pavlo

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

17.04.2018

B Pavlo

Sierpień 1982

Osoba

Udziałowcy

Bohdan Pavlo posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.11.2021 jest Bohdan Pavlo kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2018 do 09.11.2021 był Bohdan Pavlo kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do P.BOGDAN

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDTECH SP. Z O.O.	0000204995
2	AWO-SWITCH SP. Z O.O.	0000780336
3	ARTA SP. Z O.O.	0000790295
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE I REALIZACJI USŁUG	0000138765
5	TIGAN SP. Z O.O.	0000386758
6	ALEXBUD-SYSTEM SP. Z O.O.	0000227015
7	MAXYSBUD SP. Z O.O.	0000708789
8	RIKADO SP. Z O.O.	0000437625
9	LUMINOSO SP. Z O.O.	0000803763
10	INFRACON SP. Z O.O.	0000348430
11	TOPAZ SVD SP. Z O.O.	0000851282
12	KACPER BUD SP. Z O.O.	0000738053
13	DAWBUD SP. Z O.O.	0000749359
14	A-BILD SP. Z O.O.	0000370627
15	TYCOON POLSKA SP. Z O.O.	0000845159
16	KRONOS - D SP. Z O.O.	0000734057
17	Z.J.KOMPLEKS SP. Z O.O.	0000931414
18	BBLB BUD SP. Z O.O.	0000787673
19	AHENBUD SP. Z O.O.	0000740735
20	MILMAX-BUD SP. Z O.O.	0000925603
21	DUDNIK SP. Z O.O.	0000934115
22	BCRN - KONSTRUKCJE DREWNIANE SP. Z O.O.	0000428703
23	IMAGO MJ SP. Z O.O.	0000713186
24	BUD M.A.T SP. Z O.O. SP. K.	0000669964
25	JAROCKI CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000497744
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "REMAD"	0000195104
27	PMP KONKRET SP. Z O.O.	0000950839
28	MONTUSIEWICZ SP. Z O.O.	0000812679
29	RUDA ADAM KORGA SP. K.	0000805577
30	INVEST HOME BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000832918

P.BOGDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000727990 NIP 6941688374 REGON 369987351

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P.BOGDAN

P.BOGDAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000727990 NIP
6941688374 REGON
369987351