Organizacja Kenza investment osiągnęła 1 265 855 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 223 452 zł. Pozostałe przychody to 42 403 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 106 567 zł.
Zysk netto wyniósł 116 885 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 253 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 265 855 zł w 2022 roku.
• 1 057 991 zł w 2021 roku.
• 1 234 472 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 885 zł w 2022 roku.
• -53 295 zł w 2021 roku.
• -332 703 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kenza investment wynosi 1 816 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
504 637 zł a 3 164 639 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 363 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 816 080 zł w 2022 roku.
• 1 122 301 zł w 2021 roku.
• 1 279 926 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kenza investment wyniosła 21 278 440 zł.
a
ktywa trwałe to 20 687 336 zł.
a
ktywa obrotowe to 591 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 278 440 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 672 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 605 590 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 255 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 278 440 zł w 2022 roku.
• 21 217 215 zł w 2021 roku.
• 21 502 252 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kenza investment wyniosły 20 605 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 278 440 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 121 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 605 590 zł w 2022 roku
• 20 661 250 zł w 2021 roku
• 20 892 993 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kenza investment wykazała przychody na poziomie 1 265 855 zł.
Organizacja zarobiła 141 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 167 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4833 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 167 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kenza investment wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Saman Uzeyir
posiada 8000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.12.2019 jest
Saman Üzeyir
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.04.2018 do 18.12.2019
był Saman Üzeyir
kontrolując 85% udziałów.