POLANOWSKI PROPERTIES SP. Z O.O. | KRS: 0000725863

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

812 tys.

zysk

-121 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WRZEŚNIA

Adres

UL. RYNEK, 3

Kod pocztowy

62-300

Rejestracja

2018-04-03

Rozpoczęcie działalności

2018-04-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

jan.polanowski@hotmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polanowski Properties osiągnęła 812 133 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 810 650 zł. Pozostałe przychody to 1483 zł.

Całkowite koszty wyniosły 932 100 zł.

Strata netto wyniosła 121 450 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 116 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 812 133 zł w 2024 roku.
• 1 308 666 zł w 2023 roku.
• 1 325 492 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -121 450 zł w 2024 roku.
• 352 613 zł w 2023 roku.
• 387 800 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

39018.88

8300.8

638848

152801.44

355500

31453.07

0

-61823.31

1325491.67

387799.77

1308666.01

352613.41

812132.92

-121450.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polanowski Properties wynosi 1 107 443 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 018 780 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 107 443 zł w 2024 roku.
• 2 940 007 zł w 2023 roku.
• 2 827 509 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9975.6

69191.39

116211.2

124576.68

1161681.11

2139220.16

147431.48

510243.76

888750

0

101799

542928

392648.83

2827509.02

5429196.78

657108.88

2940006.53

4936587.74

0

1107443.15

3018779.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polanowski Properties wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,224% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polanowski Properties wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polanowski Properties charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polanowski Properties wynosi 72 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 264 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 264 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 264 tys. zł w 2024 roku.
• 307 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2660.16

19165.44

32097.24

58135.78

4361.34

23908.9

68801.36

0

8835.79

47506.2

39764.75

87879

183236.12

39259.98

117240.45

306650.81

0

71727.84

264143.23

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 179 393 zł.

Koszty operacyjne Polanowski Properties wyniosły 925 417 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 628 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 179 393 zł w 2024 roku
• 5665 zł w 2023 roku
• 41 939 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

905.52

2082

1652.42

2596.66

41938.78

5665.44

179393.45

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polanowski Properties wyniosła 2 090 063 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 090 063 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 090 063 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 754 695 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 335 368 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 090 063 zł w 2024 roku.
• 2 597 361 zł w 2023 roku.
• 780 930 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

375456.92

342455.55

267496.99

1164848.94

780929.77

2597361.28

2090062.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.62

0.25

0.21

0.45

0.92

0.27

0.24

0.12

0.16

0.08

0.09

-0.05

-0.46

0.5

0.74

0.35

0.29

0.14

0.4

0.3

0.27

-0.06

-0.16

-0.14

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polanowski Properties wyniosły 1 335 368 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 090 063 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 335 368 zł w 2024 roku
• 1 721 216 zł w 2023 roku
• 257 398 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

375456.92

362156.12

0.96

342455.55

176353.31

0.52

267496.99

70921.68

0.27

1164848.94

1029116.94

0.88

780929.77

257398

0.33

2597361.28

1721216.1

0.66

2090062.85

1335367.91

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polanowski Properties wykazała przychody na poziomie 812 133 zł.

Organizacja zarobiła -121 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -121 450 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 35 892 zł w 2023 roku
• 33 181 zł w 2022 roku

Wartość

0

1469

15601

2616

0

33181

35892

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Polanowski Properties wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48683

0.00701

0.00044

0

0.77014

0.57086

0.47309

0.63302

0.77201

0.76356

0.76284

0.80739

0.81167

0.86772

0.78047

0.45765

0.43018

0.78399

0.77585

0.95366

0.85735

0.89755

0.78944

0.72734

0.45707

0.33237

0.62296

0.57339

0.84507

0.61585

0.82694

0.16167

0.00362

0.59917

0.57278

0.23369

0.0814

0

0.90482

0.82306

0.52323

0.32488

0.80781

0.81207

0.95482

0.78374

0.89674

0.88673

0.81131

0.69584

0.45167

0.77842

0.77616

0.85931

0.69901

0.89457

0.15592

0.70602

0.60655

0.4312

0.38975

0.3576

0.22699

0.11802

0

Powiązania

P JAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2018

P Jan

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

03.04.2018

P Jan

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

03.04.2018

19.05.2023

P Maria

Lipiec 1951

Osoba

Udziałowcy

Polanowski Jan posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Reprezentacja

Polanowski Jan

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do POLANOWSKI PROPERTIES

	Organizacja	Numer KRS
1	TAMIT SP. Z O.O. PLUS SP. K.	0000743584
2	AN INVEST SP. Z O.O.	0000704179
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" W DĘBICY	0000147341
4	POLBRIK SP. Z O.O.	0000919865
5	IZW SPV1 SP. Z O.O.	0000895223
6	LAWENDA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000785890
7	RODAN SP. Z O.O.	0000930517
8	REAL PROPERTY GROUP SP. Z O.O.	0000530567
9	BNN SP. Z O.O.	0000916741
10	L&S HOMES P7 SP. Z O.O.	0000582770
11	FF7 SP. Z O.O.	0000855098
12	E-NOWA SP. Z O.O.	0000023576
13	RADEMS SP. Z O.O.	0000778405
14	DKM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000803655
15	MS SP. Z O.O.	0000834969
16	TMKP INVEST SP. Z O.O.	0000792389
17	MARCIŃSCY SP. Z O.O.	0000906612
18	M-BUD INVEST SP. Z O.O.	0000578364
19	JW PROPERTY 4 SP. Z O.O.	0000583838
20	LM VISION SP. Z O.O.	0000483009
21	ESSA SP. Z O.O.	0000735418
22	SK22 SP. Z O.O.	0000960956
23	MODUŁ 3000 SP. Z O.O.	0000305439
24	TSSJ SP. Z O.O.	0000827432
25	GEDEUS HOMELAND SP. Z O.O.	0000769543
26	SIGUR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001102446
27	TĘTNOWSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000307329
28	JKK HOMES SP. Z O.O.	0000820151
29	MYHOMEY SP. Z O.O.	0000878851
30	EXPLOR SP. Z O.O.	0000968307

POLANOWSKI PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000725863 NIP 9462680152 REGON 369848678

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do POLANOWSKI PROPERTIES

POLANOWSKI PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000725863 NIP
9462680152 REGON
369848678