POLANOWSKI PROPERTIES SP. Z O.O. | KRS: 0000725863

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

1,3 mln

zysk

353 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WRZEŚNIA

Adres

UL. RYNEK, 3

Kod pocztowy

62-300

Rejestracja

2018-04-03

Rozpoczęcie działalności

2018-04-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

jan.polanowski@hotmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polanowski Properties osiągnęła 1 308 666 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 308 647 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.

Całkowite koszty wyniosły 956 034 zł.

Zysk netto wyniósł 352 613 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 218 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 308 666 zł w 2023 roku.
• 1 325 492 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 352 613 zł w 2023 roku.
• 387 800 zł w 2022 roku.
• -61 823 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

39018.88

8300.8

638848

152801.44

355500

31453.07

0

-61823.31

1325491.67

387799.77

1308666.01

352613.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polanowski Properties wynosi 2 940 007 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 657 109 zł a 4 936 588 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 490 001 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 940 007 zł w 2023 roku.
• 2 827 509 zł w 2022 roku.
• 101 799 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

9975.6

69191.39

116211.2

124576.68

1161681.11

2139220.16

147431.48

510243.76

888750

0

101799

542928

392648.83

2827509.02

5429196.78

657108.88

2940006.53

4936587.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polanowski Properties wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 2,52% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polanowski Properties wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,63% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polanowski Properties charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polanowski Properties wynosi 117 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 307 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 307 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 307 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.
• 48 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5665 zł.

Koszty operacyjne Polanowski Properties wyniosły 912 418 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 944 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5665 zł w 2023 roku
• 41 939 zł w 2022 roku
• 2597 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polanowski Properties wyniosła 2 597 361 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 597 361 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 597 361 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 876 145 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 721 216 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 432 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 597 361 zł w 2023 roku.
• 780 930 zł w 2022 roku.
• 1 164 849 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

375456.92

342455.55

267496.99

1164848.94

780929.77

2597361.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.62

0.25

0.21

0.45

0.92

0.27

0.24

0.12

0.16

0.08

0.09

-0.05

-0.46

0.5

0.74

0.35

0.29

0.14

0.4

0.3

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polanowski Properties wyniosły 1 721 216 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 597 361 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 286 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 721 216 zł w 2023 roku
• 257 398 zł w 2022 roku
• 1 029 117 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

375456.92

362156.12

0.96

342455.55

176353.31

0.52

267496.99

70921.68

0.27

1164848.94

1029116.94

0.88

780929.77

257398

0.33

2597361.28

1721216.1

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polanowski Properties wykazała przychody na poziomie 1 308 666 zł.

Organizacja zarobiła 388 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 892 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 352 613 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5982 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 892 zł w 2023 roku
• 33 181 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

1469

15601

2616

0

33181

35892

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Polanowski Properties wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48662

0.00697

0.00044

0

0.7692

0.57036

0.47301

0.63341

0.77249

0.76436

0.76208

0.8076

0.8107

0.86807

0.78068

0.45766

0.43048

0.78357

0.77517

0.95383

0.85669

0.89713

0.78923

0.72708

0.45661

0.33261

0.62386

0.57348

0.84491

0.61506

0.826

0.16159

0.0036

0.59905

0.57229

0.23376

0.08134

0

0.90417

0.82175

0.52115

0.3255

0.80763

0.81215

0.95455

0.78333

0.89599

0.8853

0.80821

0.69124

0.45175

0.77893

0.77702

0.85696

0.69848

0.8929

Powiązania

P JAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2018

P Jan

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

03.04.2018

P Jan

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

03.04.2018

19.05.2023

P Maria

Lipiec 1951

Osoba

Udziałowcy

Polanowski Jan posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do POLANOWSKI PROPERTIES

	Organizacja	Numer KRS
1	AN INVEST SP. Z O.O.	0000704179
2	SFOTOS SP. Z O.O.	0000746894
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LEŚNA" W DĘBICY	0000147341
4	JW PROPERTY 4 SP. Z O.O.	0000583838
5	FRATRES SP. Z O.O.	0000495306
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARDOK" SP. Z O.O.	0000210954
7	TRITAX EUROBOX (POLAND) PROPCO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000693915
8	EXPLOR SP. Z O.O.	0000968307
9	MMN SP. Z O.O.	0000202970
10	LEPSZY KWADRAT SP. Z O.O.	0000932356
11	GS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000090129
12	PURE INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000485685
13	KIM2 SP. Z O.O.	0000774036
14	TAMIT SP. Z O.O. PLUS SP. K.	0000743584
15	MTD GLIWICE SP. Z O.O.	0000715279
16	KREZZFORM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000317512
17	INWESTPREM SP. Z O.O.	0000245369
18	JW PROPERTY 6 SP. Z O.O.	0000632886
19	SAWA APARTMENTS POWIŚLE SP. Z O.O. SP. K.	0000264499
20	REI EQUITY II SP. Z O.O.	0000909599
21	ELDER SP. Z O.O.	0000825358
22	RS INVESTHOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000809906
23	POLBRIK SP. Z O.O.	0000919865
24	INVEST HOME BUILDING SP. Z O.O.	0000814275
25	M&R INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000872064
26	AMA SP. Z O.O.	0000877773
27	SHOPP.CITY S.A.	0000693620
28	IZW SPV1 SP. Z O.O.	0000895223
29	YPF SP. Z O.O.	0000699734
30	REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000857875

POLANOWSKI PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000725863 NIP 9462680152 REGON 369848678

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLANOWSKI PROPERTIES

POLANOWSKI PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000725863 NIP
9462680152 REGON
369848678