TOPWORLDCOINS SP. Z O.O. | KRS: 0000725808

Podsumowanie

aktywa

12,3 mln

przychód

18,3 mln

zysk

12 tys.

wartość firmy

15 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZAJĘCZA, 15

Kod pocztowy

00-351

Rejestracja

2018-03-30

Rozpoczęcie działalności

2018-03-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.topworldcoins.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Doradztwo związane z zarządzaniem Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Sprzedaż ekskluzywnych monet srebrnych i numizmatycznych.|Szeroka gama tematów monet, od mitologii po sztukę i historię.|Użycie unikalnych materiałów, w tym srebra i meteorytów.|Zastosowanie różnorodnych technik wykończeniowych dla podkreślenia detali.|Aktualizacja oferty w oparciu o najnowsze trendy w numizmatyce.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Topworldcoins osiągnęła 18 254 395 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 254 395 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 242 324 zł.

Zysk netto wyniósł 12 071 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 607 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 254 395 zł w 2024 roku.
• 21 582 493 zł w 2023 roku.
• 17 716 285 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 071 zł w 2024 roku.
• 1 565 764 zł w 2023 roku.
• 1 109 142 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TOPWORLDCOINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

1458863.36

85080.94

9347731.28

99720.49

8705322.14

29158.23

12971125.13

846640.7

17716285.19

1109142.12

21582493.01

1565764.21

18254395.13

12070.81

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Topworldcoins wynosi 15 032 313 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 120 708 zł a 45 635 988 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 147 473 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 032 313 zł w 2024 roku.
• 23 456 766 zł w 2023 roku.
• 17 878 482 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TOPWORLDCOINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

67560.7

1380460.04

3647158.4

142351.07

6773053.89

23369328.2

164219.75

6084400.76

21763305.35

799200.27

12833179.82

32427812.83

1631056.86

17878482.13

44290712.98

2805380.02

23456765.53

53956232.53

120708.1

15032313.12

45635987.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Topworldcoins wynosi 449 tys. zł.

EBITDA Topworldcoins wynosi 451 tys. zł.

EBIT i EBITDA — TOPWORLDCOINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

108927.66

146910.66

336781.07

424822.67

440608

528649.6

1393898.86

1481940.46

1769351.83

1858043.02

1624569.02

1676820.12

449071.3

451492.58

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Topworldcoins wynosi 3 osób.

Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 3 os. w 2024 roku.
• 3 os. w 2023 roku.
• 3 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — TOPWORLDCOINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

3

2021

3

2022

3

2023

3

2024

3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Topworldcoins wynosi 2,63%. To oznacza, że firma ma szansę 2,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,273% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,63% w 2024 roku.
• 2,62% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Topworldcoins wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Topworldcoins charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Topworldcoins wynosi 569 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,31 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 1,31 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 81 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 569 tys. zł w 2024 roku.
• 685 tys. zł w 2023 roku.
• 484 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 244 tys. zł w 2023 roku.
• 222 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,31 mln zł w 2024 roku.
• 1,31 mln zł w 2023 roku.
• 743 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TOPWORLDCOINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

7297.81

58354.53

0

112527.27

373128.75

0

119770.87

344719.16

169328.14

303947.03

518845.01

221828.42

483715.01

743184.71

243685.35

685141.64

1309177.34

2414.16

568583.36

1313402.13

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 368 535 zł.

Koszty operacyjne Topworldcoins wyniosły 17 805 324 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 52 648 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 368 535 zł w 2024 roku
• 253 888 zł w 2023 roku
• 241 378 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TOPWORLDCOINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

421

52427.46

157741.25

290203.34

241378

253888.32

368534.8

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Topworldcoins wyniosła 12 284 765 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 284 765 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 284 765 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 752 578 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 532 187 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 754 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 284 765 zł w 2024 roku.
• 13 792 668 zł w 2023 roku.
• 6 142 536 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TOPWORLDCOINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

2302656.77

5201928.57

5548593.57

6305877.65

6142535.78

13792667.57

12284764.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — TOPWORLDCOINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.94

0.07

0.06

0.02

0.53

0.04

0.01

0.13

0.05

0

0.13

0.79

0.11

0.07

0.18

0.51

0.1

0.06

0.11

0.42

0.08

0.07

0

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Topworldcoins wyniosły 8 532 187 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 284 765 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 218 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 532 187 zł w 2024 roku
• 10 052 161 zł w 2023 roku
• 3 967 793 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Zadłużenie — TOPWORLDCOINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2302656.77

2212575.83

0.96

5201928.57

5012127.14

0.96

5548593.57

5329633.91

0.96

6305877.65

5240277.29

0.83

6142535.78

3967793.3

0.65

13792667.57

10052160.88

0.73

12284764.7

8532187.2

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Topworldcoins wykazała przychody na poziomie 18 254 395 zł.

Organizacja zarobiła 66 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 763 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 071 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 82% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7823 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 763 zł w 2024 roku
• 292 750 zł w 2023 roku
• 287 890 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TOPWORLDCOINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

15018

26697

6839

160915

287890

292750

54763

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Topworldcoins wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Wyniki na tle rynku — TOPWORLDCOINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37927

0.00145

0.0011

0

0.90448

0.84814

0.93372

0.68034

0.70804

0.69367

0.6579

0.83959

0.92382

0.90339

0.9545

0.96822

0.67546

0.50558

0.59309

0.62713

0.69798

0.95558

0.7866

0.94655

0.96745

0.70544

0.39072

0.54697

0.54625

0.45623

0.86665

0.96429

0.95777

0.96716

0.62219

0.66918

0.71668

0.70819

0.74892

0.9735

0.9673

0.96338

0.96344

0.52221

0.65354

0.70761

0.7487

0.65439

0.98287

0.97522

0.96539

0.9827

0.56596

0.67733

0.66776

0.69201

0.64126

0.98215

0.64869

0.95115

0.97651

0.56036

0.41003

0.47245

0.41552

0.24338

0.93133

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-46

dni względem terminu

7

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−20 dni 25-06-2025

2023

−19 dni 26-06-2024

2022

−29 dni 16-06-2023

2021

−2 mies. 21 dni 26-07-2022

2020

−16 dni 29-09-2021

2019

−4 mies. 1 dni 16-06-2020

2018

−1 mies. 4 dni 11-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

MINT XXI - wspólnik

Pylypiv Yuliia - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — TOPWORLDCOINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2018

06.06.2022

Pylypiv Yuliia

Kwiecień 1983

Osoba

wspólnik

30.03.2018

05.11.2021

Ilienko Ivan

Styczeń 1993

Osoba

wspólnik

05.11.2021

06.06.2022

Voronetskii Aleksei

Osoba

wspólnik

29.07.2022

Mint Xxi

Organizacja

wspólnik

06.06.2022

29.07.2022

Mint Xxi

Organizacja

reprezentacja

30.03.2018

Pylypiv Yuliia

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

30.03.2018

05.11.2021

Ilienko Ivan

Styczeń 1993

Osoba

Udziałowcy

Mint Xxi posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.07.2022 jest Mint Xxi kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.06.2022 do 29.07.2022 był Mint Xxi kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.11.2021 do 06.06.2022:
• Voronetskii Aleksei (50% udziałów)
• Pylypiv Yuliia (50% udziałów)

Reprezentacja

Pylypiv Yuliia

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do TOPWORLDCOINS

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGBOSS SP. Z O.O. SP. K.	0000426772
2	HEXDENT SP. Z O.O.	0000847569
3	RITCHIE BROS. POLSKA SP. Z O.O.	0000317083
4	APOZ SP. Z O.O.	0000529761
5	MIXRTVAGD.PL SP. Z O.O.	0001013111
6	POWER INVESTMENT MICHAŁ KRZYMOWSKI SP. J.	0000212867
7	MARTOM SP. Z O.O.	0000574675
8	SELSEY.FR SP. Z O.O.	0000932143
9	RIDET SP. Z O.O.	0000368458
10	"ICOMP.PL" ŁUKASZ JUSZCZYK I JAROSŁAW PADULA SP. J.	0000259777
11	EUROECO BESZCZYŃSKI SP. J.	0000513207
12	PREMIUMTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000802002
13	KRUKAM SP. Z O.O.	0000867576
14	7FIT S.A.	0000395238
15	FURNIPOL SP. Z O.O.	0000752001
16	ROCK METAL SHOP SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000724900
17	BTC KORPORACJA SP. Z O.O.	0001010566
18	MIĘDZYNARODOWY RUCH NA RZECZ ZWIERZĄT - VIVA	0000135274
19	JOKERGROUP.PL SP. Z O.O.	0000961342
20	FUNDACJA VOTUM	0000272272
21	RAGIL SP. Z O.O.	0000384383
22	OAKYWOOD SP. Z O.O.	0000894372
23	FYRKLÖVERN SP. Z O.O.	0000515323
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE GECON SP. Z O.O.	0000567308
25	ARCOTECH JANUSZ RUGAŁA S.K.A.	0000961999
26	CHICACA SP. Z O.O. SP. K.	0000819887
27	FALLODEN POLSKA SP. Z O.O.	0000561754
28	IRM SP. J. M.OLCZYKOWSKI I G.GRUISEN	0000389750
29	MINTI SP. Z O.O.	0001009659
30	JEWELRY & WATCHES SP. Z O.O.	0000579313

TOPWORLDCOINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000725808 NIP 5170388879 REGON 369832252

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TOPWORLDCOINS

TOPWORLDCOINS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000725808 NIP
5170388879 REGON
369832252