GRUPA AUTONEO to firma specjalizująca się w sprzedaży wysokiej jakości części samochodowych, szczególnie skoncentrowana na sprzęgłach oraz kołach dwumasowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma stała się zaufanym dostawcą dla kierowców, którzy pragną utrzymać swoje pojazdy w optymalnym stanie eksploatacyjnym. GRUPA AUTONEO oferuje produkty renomowanych producentów, takich jak SACHS, LUK, VALEO oraz AISIN, gwarantując klientom dostęp do sprawdzonych i trwałych części. Klientom zapewniana jest również 2-letnia gwarancja na sprzedaż takich podzespołów oraz możliwość darmowego zwrotu zakupionych produktów w ciągu 30 dni. Dodatkowo, firma oferuje pomoc ekspertów oraz ciekawe zniżki, w tym rabat na montaż u partnerów serwisowych. Wspierając swoich klientów poprzez porady dotyczące dbałości o sprzęgło i koło dwumasowe, GRUPA AUTONEO zyskuje ich zaufanie, a ich oferta jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, w tym właścicieli samochodów japońskich i koreańskich. Szybka dostawa zamówień w ciągu 24 godzin oraz rozwinięta sieć obsługi klienta sprawiają, że zakupy stają się proste i komfortowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Autoneo osiągnęła 22 665 484 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 665 484 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 036 193 zł.
Strata netto wyniosła 370 710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 666 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 665 484 zł w 2024 roku.
• 24 127 564 zł w 2023 roku.
• 16 808 458 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -92 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -370 710 zł w 2024 roku.
• 558 006 zł w 2023 roku.
• 775 161 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Autoneo wynosi -343 tys. zł.
EBITDA Grupa Autoneo wynosi -11 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Autoneo wynosi 16 109 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 56 663 709 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 027 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 109 328 zł w 2024 roku.
• 19 594 104 zł w 2023 roku.
• 15 168 711 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Autoneo wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,133% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Autoneo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 425 036
zł.
Koszty operacyjne Grupa Autoneo wyniosły 23 008 456
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 259 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 425 036 zł w 2024 roku
• 130 463 zł w 2023 roku
• 203 646 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Autoneo wyniosła 2 613 145 zł.
a
ktywa trwałe to 1 244 855 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 368 290 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 613 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 332 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 281 137 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 653 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 613 145 zł w 2024 roku.
• 3 570 076 zł w 2023 roku.
• 2 489 078 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Autoneo wyniosły 1 281 137 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 613 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 320 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 281 137 zł w 2024 roku
• 1 867 359 zł w 2023 roku
• 1 339 173 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Autoneo wykazała przychody na poziomie 22 665 484 zł.
Organizacja zarobiła -353 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 406 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -370 710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4352 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 406 zł w 2024 roku
• 102 655 zł w 2023 roku
• 184 282 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Autoneo wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.