Sprzedaż stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych|Oferowanie stacji Wallbox, AERO, LUX AC home i NANO|Inteligentne systemy z geolokalizacją i obsługą standardów ISO 15118-20 i OCPP 2.1|Aplikacja mobilna e-mob do zarządzania procesem ładowania|Pomoc w instalacji systemów ładowania dla klientów
3WINDY sp. z o.o. to firma specjalizująca się w sprzedaży stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych oraz akcesoriów związanych z elektromobilnością. Ich oferta obejmuje produkty takie jak Wallbox AERO, LUX AC home, NANO oraz różnorodne kolumny oraz akcesoria do ładowania. Stacja AERO wyróżnia się na rynku jako jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań do ładowania, zapewniając użytkownikom duży komfort i bezpieczeństwo. To inteligentne urządzenie, z możliwością ładowania zarówno jednofazowego jak i trójfazowego, obsługuje również standardy takie jak ISO 15118-20 i OCPP 2.1, co czyni je przygotowanym na przyszłość i gotowym do integracji z systemami zarządzania energią. Dodatkowo, 3WINDY oferuje aplikację mobilną e-mob, umożliwiającą zarządzanie stacjami ładowania, co pozwala na optymalizację kosztów i kontrolę nad procesem ładowania w domach oraz w firmach. Przedsiębiorstwo angażuje się również w zapewnienie kompleksowej obsługi klienta, w tym pomoc w instalacji systemów. Dzięki wysokiej jakości produktów oraz profesjonalnej obsłudze, firma zyskała zaufanie wielu klientów, w tym przedsiębiorstw zajmujących się elektromobilnością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3windy osiągnęła 5946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5946 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 313 zł.
Strata netto wyniosła 28 367 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5946 zł w 2024 roku. • 56 399 zł w 2023 roku. • 2 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -28 367 zł w 2024 roku. • -18 677 zł w 2023 roku. • -5557 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3windy wynosi 3964 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 865 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3964 zł w 2024 roku. • 37 599 zł w 2023 roku. • 1 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3windy wynosi -27 tys. zł.
EBITDA 3windy wynosi -26 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie 3windy wynosi 1 osobę.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3windy wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,263% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3windy wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3windy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 3windy wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 0 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7640
zł.
Koszty operacyjne 3windy wyniosły
32 679
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1091 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7640 zł w 2024 roku • 21 934 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2024 roku •
30% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3windy wyniosła 76 042 zł.
a
ktywa trwałe to 55 695 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -59 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 759 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 76 042 zł w 2024 roku. • 64 158 zł w 2023 roku. • 62 157 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła -450%.
Marża netto wyniosła -477%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3windy wyniosły 135 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 179%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 135 759 zł w 2024 roku • 95 509 zł w 2023 roku • 74 830 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 179% w 2024 roku • 149% w 2023 roku • 120% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3windy wykazała przychody na poziomie 5946 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja 3windy wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+56
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−13 dni02-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
+14 mies. 10 dni17-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bardino Mauro posiada 5
udziałów,
które stanowią
45.5% firmy.
Ventura Roberto posiada 5
udziałów,
które stanowią
45.5% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Ventura Roberto (46% udziałów) • Bardino Mauro (46% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.08.2019 do 30.10.2020: • Ventura Roberto (46% udziałów) • Bardino Mauro (46% udziałów)
W okresie od 12.03.2018 do 23.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Bardino Mauro. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.