Sprzedaż stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych
Oferowanie stacji Wallbox, AERO, LUX AC home i NANO
Inteligentne systemy z geolokalizacją i obsługą standardów ISO 15118-20 i OCPP 2.1
Aplikacja mobilna e-mob do zarządzania procesem ładowania
Pomoc w instalacji systemów ładowania dla klientów
3WINDY sp. z o.o. to firma specjalizująca się w sprzedaży stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych oraz akcesoriów związanych z elektromobilnością. Ich oferta obejmuje produkty takie jak Wallbox AERO, LUX AC home, NANO oraz różnorodne kolumny oraz akcesoria do ładowania. Stacja AERO wyróżnia się na rynku jako jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań do ładowania, zapewniając użytkownikom duży komfort i bezpieczeństwo. To inteligentne urządzenie, z możliwością ładowania zarówno jednofazowego jak i trójfazowego, obsługuje również standardy takie jak ISO 15118-20 i OCPP 2.1, co czyni je przygotowanym na przyszłość i gotowym do integracji z systemami zarządzania energią. Dodatkowo, 3WINDY oferuje aplikację mobilną e-mob, umożliwiającą zarządzanie stacjami ładowania, co pozwala na optymalizację kosztów i kontrolę nad procesem ładowania w domach oraz w firmach. Przedsiębiorstwo angażuje się również w zapewnienie kompleksowej obsługi klienta, w tym pomoc w instalacji systemów. Dzięki wysokiej jakości produktów oraz profesjonalnej obsłudze, firma zyskała zaufanie wielu klientów, w tym przedsiębiorstw zajmujących się elektromobilnością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3windy osiągnęła 5946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5946 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 313 zł.
Strata netto wyniosła 28 367 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5946 zł w 2024 roku.
• 56 399 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 367 zł w 2024 roku.
• -18 677 zł w 2023 roku.
• -5557 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3windy wynosi -27 tys. zł.
EBITDA 3windy wynosi -26 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3windy wynosi 3964 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 865 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3964 zł w 2024 roku.
• 37 599 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3windy wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3windy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7640
zł.
Koszty operacyjne 3windy wyniosły 32 679
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1091 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7640 zł w 2024 roku
• 21 934 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3windy wyniosła 76 042 zł.
a
ktywa trwałe to 55 695 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -59 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 759 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 042 zł w 2024 roku.
• 64 158 zł w 2023 roku.
• 62 157 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła -450%.
Marża netto wyniosła -477%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3windy wyniosły 135 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 179%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 759 zł w 2024 roku
• 95 509 zł w 2023 roku
• 74 830 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 179% w 2024 roku
• 149% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3windy wykazała przychody na poziomie 5946 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja 3windy wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.