Organizacja Euro Trade Plus osiągnęła 25 669 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 669 770 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 014 234 zł.
Strata netto wyniosła 344 464 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 494 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 669 778 zł w 2024 roku.
• 26 270 962 zł w 2023 roku.
• 18 833 815 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -73 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -344 464 zł w 2024 roku.
• 44 436 zł w 2023 roku.
• 761 719 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro Trade Plus wynosi -177 tys. zł.
EBITDA Euro Trade Plus wynosi -122 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
54 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -176 743 zł w
2024 roku.
• 94 720 zł w
2023 roku.
• 930 516 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
48 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -122 428 zł w
2024 roku.
• 138 585 zł w
2023 roku.
• 957 418 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro Trade Plus wynosi 17 513 563 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 64 174 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 561 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 513 563 zł w 2024 roku.
• 18 350 445 zł w 2023 roku.
• 16 228 151 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro Trade Plus wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Euro Trade Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 585 209
zł.
Koszty operacyjne Euro Trade Plus wyniosły 25 846 513
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 859 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 585 209 zł w 2024 roku
• 1 476 073 zł w 2023 roku
• 1 489 728 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro Trade Plus wyniosła 1 922 088 zł.
a
ktywa trwałe to 114 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 807 185 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 922 088 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 533 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 388 251 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 922 088 zł w 2024 roku.
• 2 636 601 zł w 2023 roku.
• 1 656 096 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -65%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro Trade Plus wyniosły 1 388 251 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 922 088 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 388 251 zł w 2024 roku
• 1 758 300 zł w 2023 roku
• 822 232 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro Trade Plus wykazała przychody na poziomie 25 669 778 zł.
Organizacja zarobiła -344 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -344 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 zł w 2024 roku
• 10 107 zł w 2023 roku
• 125 239 zł w 2022 roku
Organizacja Euro Trade Plus wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojtan Piotr
posiada 38 udziałów,
które stanowią 38.0% firmy.
Frączek Tomasz
posiada 37 udziałów,
które stanowią 37.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.12.2020 jest
Wojtan Piotr
kontrolujący 38% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.03.2012 do 23.12.2020:
• Frączek Tomasz (25% udziałów)
• Wojtan Piotr (25% udziałów)
• Turski Rafał (25% udziałów)
• Strelczuk Janusz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.04.2011 do 05.03.2012:
• Turski Rafał (50% udziałów)
• Strelczuk Janusz (50% udziałów)