Instalacja systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła|Oferowanie dofinansowania do 136 200 zł na termomodernizację|Gwarancje do 30 lat na panele słoneczne oraz 5 lat na instalację|Bezpłatne pomiary i konsultacje dla klientów|Ponad 5000 zrealizowanych projektów w całej Polsce
WHITE LABEL to firma oferująca kompleksowe usługi związane z instalacją odnawialnych źródeł energii, w tym systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz magazynów energii. Działa z myślą o kliencie, proponując fachową pomoc w zakresie termomodernizacji, co przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów energii oraz podniesienia efektywności energetycznej budynków. Firma wyróżnia się na tle konkurencji poprzez możliwość uzyskania dofinansowania do 136 200 zł na termomodernizację oraz ofertę długoterminowych gwarancji sięgających 30 lat na panele słoneczne i 5 lat na całą instalację. WHITE LABEL zapewnia również bezpłatne konsultacje oraz pomiary, co ułatwia klientom podjęcie decyzji o inwestycji. Dzięki wykwalifikowanej kadrze oraz wsparciu w procesie uzyskiwania dofinansowania, firma przyczynia się do oszczędności finansowych swoich klientów, a jej dotychczasowe realizacje obejmują ponad 5000 projektów w Polsce, co świadczy o doświadczeniu i rzetelności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja White Label osiągnęła 5 946 571 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 941 778 zł. Pozostałe przychody to 4793 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 787 532 zł.
Zysk netto wyniósł 154 245 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 849 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 946 571 zł w 2024 roku. • 3 194 458 zł w 2023 roku. • 2 189 995 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 154 245 zł w 2024 roku. • 506 928 zł w 2023 roku. • 608 451 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji White Label wynosi 5 590 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 009 334 zł a 14 866 427 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 798 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 590 696 zł w 2024 roku. • 5 051 003 zł w 2023 roku. • 4 407 253 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji White Label wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,201% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,93% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji White Label wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
White Label charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla White Label wynosi 203 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 463 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 463 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 203 tys. zł w 2024 roku. • 175 tys. zł w 2023 roku. • 123 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 31 tys. zł w 2024 roku. • 84 tys. zł w 2023 roku. • 66 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 463 tys. zł w 2024 roku. • 402 tys. zł w 2023 roku. • 225 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
419 860
zł.
Koszty operacyjne White Label wyniosły
5 696 672
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
59 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 419 860 zł w 2024 roku • 451 913 zł w 2023 roku • 245 732 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów White Label wyniosła 1 958 812 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 734 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 937 078 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 958 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 345 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 613 033 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 279 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 958 812 zł w 2024 roku. • 1 743 908 zł w 2023 roku. • 1 094 464 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania White Label wyniosły 613 033 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 958 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 613 033 zł w 2024 roku • 552 374 zł w 2023 roku • 409 858 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2024 roku • 32% w 2023 roku • 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja White Label wykazała przychody na poziomie 5 946 571 zł.
Organizacja zarobiła 175 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 647 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3092 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 21 647 zł w 2024 roku • 57 495 zł w 2023 roku • 52 361 zł w 2022 roku
Organizacja White Label wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 301 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+301
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−22 dni23-06-2025
2023
+10 mies. 5 dni16-05-2025
2022
+22 mies. 10 dni15-05-2025
2021
+13 mies.09-11-2023
2020
+25 mies. 5 dni09-11-2023
2019
+5 dni20-10-2020
2018
+1 dni16-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rosil Vitalii posiada 160
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.
Lukianchuk Vasyl posiada 40
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.12.2022 jest Rosil Vitalii kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2022 do 30.12.2022
był Rosil Vitalii kontrolując 80% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.11.2018 do 02.09.2022: • Rosil Vitalii (50% udziałów) • Dudar Pavlo (50% udziałów)