Elastyczność w dostosowywaniu usług do potrzeb klienta
FeGrro to firma specjalizująca się w kompleksowych pracach projektowych i budowlanych skoncentrowanych na dużych obiektach budowlanych. Dzięki długoletniemu doświadczeniu na rynku, wyróżnia się wysoką jakością oraz niezawodnością swoich usług. W ofercie FeGrro znajduje się budowa obiektów mieszkalnych i usługowych, a także produkcja strzemion zbrojeniowych na zamówienie. Zespół doświadczonych specjalistów stawia na precyzyjne wykonanie każdego zlecenia, co jest kluczowe w branży budowlanej. Bezpieczeństwo oraz jakość wykorzystywanych materiałów stanowią dla nich priorytet. W realizacjach, które dotychczas ukończyli, mogą pochwalić się zarówno obiektami o charakterze usługowym, jak i mieszkalnym, a ich portfolio obejmuje projekty takie jak rozbudowa szkoły podstawowej w Baninie oraz osiedla Perspektywa w Gdańsku. FeGrro skupia się na elastyczności i dostosowywaniu swoich usług do potrzeb klientów, co czyni ich liderem w realizacji dużych inwestycji budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fegrro osiągnęła 6 150 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 150 619 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 386 446 zł.
Zysk netto wyniósł 764 173 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 537 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 150 619 zł w 2024 roku.
• 6 693 550 zł w 2023 roku.
• 5 547 070 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 191 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 764 173 zł w 2024 roku.
• -671 878 zł w 2023 roku.
• 329 276 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fegrro wynosi 798 tys. zł.
EBITDA Fegrro wynosi 801 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fegrro wynosi 7 628 418 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
471 312 zł a 15 376 549 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 907 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 628 418 zł w 2024 roku.
• 4 462 366 zł w 2023 roku.
• 5 417 242 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fegrro wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fegrro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fegrro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fegrro wynosi 174 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 120 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 246 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 120 tys. zł a 246 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
44 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 246 tys. zł w 2024 roku.
• 267 tys. zł w 2023 roku.
• 222 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 455 167
zł.
Koszty operacyjne Fegrro wyniosły 5 352 272
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 792 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 455 167 zł w 2024 roku
• 602 501 zł w 2023 roku
• 474 557 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fegrro wyniosła 917 995 zł.
a
ktywa trwałe to 6283 zł.
a
ktywa obrotowe to 911 711 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 917 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 628 416 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 289 579 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 917 995 zł w 2024 roku.
• 851 030 zł w 2023 roku.
• 1 152 101 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 122%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fegrro wyniosły 289 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 917 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 289 579 zł w 2024 roku
• 986 788 zł w 2023 roku
• 615 981 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fegrro wykazała przychody na poziomie 6 150 619 zł.
Organizacja zarobiła 785 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 067 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 764 173 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5267 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 067 zł w 2024 roku
• 9341 zł w 2023 roku
• 32 862 zł w 2022 roku
Organizacja Fegrro wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grzenia Dominik
posiada 1600 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.
Grzenia Leszek
posiada 400 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.