Organizacja Unlimited zone osiągnęła 341 396 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 341 381 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 294 822 zł.
Zysk netto wyniósł 46 559 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 341 396 zł w 2022 roku.
• 109 661 zł w 2021 roku.
• 136 004 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 559 zł w 2022 roku.
• 26 406 zł w 2021 roku.
• -7243 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Unlimited zone wynosi 451 306 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 473 zł a 853 489 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 451 306 zł w 2022 roku.
• 181 284 zł w 2021 roku.
• 127 707 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Unlimited zone wyniosła 131 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 131 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 49 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 925 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 889 zł w 2022 roku.
• 3406 zł w 2021 roku.
• 68 401 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Unlimited zone wyniosły 81 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 925 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 19 017 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Unlimited zone wykazała przychody na poziomie 341 396 zł.
Organizacja zarobiła 50 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4363 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 873 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4363 zł w 2022 roku
• 2874 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Unlimited zone wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.