PZL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000719982

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

35 mln

zysk

422 tys.

wartość firmy

25,9 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OSTRA, 15

Kod pocztowy

02-949

Rejestracja

2018-03-01

Rozpoczęcie działalności

1999-09-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOM. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST PZL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS NR 0000718202). SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: IWO RYSZARD ZANIEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU, MICHAŁ NADGRODKIEWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU, JAN KONSTANTY PRZYBORA - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Działalność agencji reklamowych Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostałe drukowanie Działalność fotograficzna DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PZL osiągnęła 35 029 853 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 35 029 853 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 607 740 zł.

Zysk netto wyniósł 422 113 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 570 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 029 853 zł w 2024 roku.
• 36 102 437 zł w 2023 roku.
• 23 668 638 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 422 113 zł w 2024 roku.
• 673 530 zł w 2023 roku.
• 236 305 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3035057.07

193184.63

20950464.41

1703171.36

24215952.32

1212799.66

20083534.98

1425312.6

24602183.49

1271165.04

23668638.21

236305.22

36102436.62

673529.76

35029853.27

422113.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PZL wynosi 516 tys. zł.

EBITDA PZL wynosi 551 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 517 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 516 265 zł w 2024 roku.
• 892 405 zł w 2023 roku.
• 299 892 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 41 734 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 550 802 zł w 2024 roku.
• 903 436 zł w 2023 roku.
• 308 541 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PZL wynosi 25 862 375 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 820 687 zł a 87 574 633 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 015 530 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 862 375 zł w 2024 roku.
• 27 771 659 zł w 2023 roku.
• 17 405 644 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1931846.3

4753663.33

10440284.96

1404115.47

22183777.18

52376161.02

1580225.59

22575392.44

60539880.8

1155878.4

20246152.12

50208837.45

1288876.97

22774992.78

61505458.72

681330.61

17405643.64

59171595.53

1009249.02

27771659.14

90256091.55

820686.58

25862374.77

87574633.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PZL wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PZL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 254 695 zł.

Koszty operacyjne PZL wyniosły 34 513 588 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 545 905 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 254 695 zł w 2024 roku
• 3 857 212 zł w 2023 roku
• 3 053 251 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PZL wyniosła 4 846 576 zł.

a

ktywa trwałe to 7015 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 839 561 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 846 576 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 094 249 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 752 327 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 846 576 zł w 2024 roku.
• 7 206 260 zł w 2023 roku.
• 4 156 698 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5063926.87

5261108.68

5605091.33

4867091.86

4693857.25

4156697.81

7206260.42

4846576.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.08

0.06

0.32

0.91

0.08

0.22

0.58

0.05

0.29

0.92

0.07

0.27

0.74

0.05

0.06

0.26

0.01

0.09

0.5

0.02

0.09

0.39

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PZL wyniosły 3 752 327 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 846 576 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 752 327 zł w 2024 roku
• 5 860 595 zł w 2023 roku
• 3 248 257 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5063926.87

2453855.63

0.48

5261108.68

3388954.72

0.64

5605091.33

3498123.88

0.62

4867091.86

3325920.66

0.68

4693857.25

2975354.63

0.63

4156697.81

3248256.99

0.78

7206260.42

5860595.06

0.81

4846576.2

3752327.43

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PZL wykazała przychody na poziomie 35 029 853 zł.

Organizacja zarobiła 512 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 90 294 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 422 113 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6066 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 294 zł w 2024 roku
• 219 057 zł w 2023 roku
• 81 746 zł w 2022 roku

Wartość

47833

0

56575

81746

219057

90294

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja PZL wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88518

0.86231

0.95144

0.44907

0.64531

0.67486

0.57511

0.45333

0.92621

0.97965

0.97571

0.95119

0.55771

0.66752

0.64341

0.82443

0.82488

0

0.9704

0.97956

0.95658

0.57831

0.54278

0.5253

0.72985

0.71964

0

0.97192

0.97608

0.94762

0.62266

0.57465

0.57688

0.77063

0.83468

0

0.9621

0.97754

0.94433

0.61115

0.49622

0.49291

0.74778

0.77117

0.92729

0.86362

0.97642

0.93735

0.71917

0.36036

0.34561

0.5259

0.54982

0.93431

0.93364

0.98419

0.95798

0.75415

0.39695

0.36722

0.55277

0.68403

0.96525

0.88972

0.98097

0.9333

0.74394

0.35936

0.33971

0.54318

0.62943

0.92362

Powiązania

PZL - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

PZL - reprezentacja, wspólnik

N MICHAŁ - wspólnik

P JAN - wspólnik

Z IWO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.03.2018

"pzl" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

01.03.2018

P Jan

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

01.03.2018

Z Iwo

Maj 1956

Osoba

wspólnik

01.03.2018

N Michał

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

01.03.2018

20.04.2018

Pzl

Organizacja

wspólnik

20.04.2018

Pzl

Organizacja

reprezentacja

20.04.2018

Pzl

Organizacja

reprezentacja

01.03.2018

20.04.2018

Pzl

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PZL

	Organizacja	Numer KRS
1	KEINO GRUPA SP. Z O.O.	0000535851
2	DATA.ROCKS SP. Z O.O. SP. K.	0000952704
3	IQ MARKETING (POLAND) SP. Z O.O.	0000013098
4	I360 SP. Z O.O.	0000339847
5	FREUNDSCHAFT SP. Z O.O.	0000031134
6	SPACE OF AD SP. Z O.O.	0000815474
7	EWOPHARMA AG SP. Z O.O.	0000089768
8	FEELGOOD SP. Z O.O.	0000507733
9	CANVAS SP. Z O.O. SP. K.	0000448794
10	HOLO SP. Z O.O.	0000955349
11	OGILVY SP. Z O.O.	0000137229
12	NCF SP. Z O.O.	0000562669
13	EVERGREEN GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000534060
14	WEBTALK SP. Z O.O.	0000428439
15	ONE HOUSE SP. Z O.O.	0000455576
16	AWEB SP. Z O.O.	0000932095
17	ART PROGRES POLSKA SP. Z O.O.	0000539420
18	GOLDENBERRY GROUP SP. Z O.O.	0000588139
19	REKLAMOWE24 MACIEJEWSKI NIEWIADOMSKI SP. K.	0000541910
20	ADVERTIVA SP. Z O.O.	0000939512
21	"DRAGON ROUGE" SP. Z O.O..	0000036735
22	NEW LOOK ADVERTISING SP. Z O.O.	0000063045
23	GONG SP. Z O.O.	0000358945
24	PIMEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000440489
25	ACTIVE.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000845987
26	FOLLOW AGENCY SP. Z O.O.	0000491494
27	LEAF MEDIA KAWALEC KULAWIK SP. J.	0000317597
28	ARS THANEA S.A.	0000653913
29	FRACTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000537168
30	OS3 SP. Z O.O.	0000203860

PZL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000719982 NIP 5262359673 REGON 016050847

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PZL

PZL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000719982 NIP
5262359673 REGON
016050847