Organizacja Marbud osiągnęła 7 401 844 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 400 042 zł. Pozostałe przychody to 1802 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 320 754 zł.
Zysk netto wyniósł 79 288 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 480 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 401 844 zł w 2022 roku.
• 5 742 223 zł w 2021 roku.
• 56 003 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 288 zł w 2022 roku.
• -24 940 zł w 2021 roku.
• -1749 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marbud wynosi 5 289 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 214 zł a 18 504 610 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 057 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 289 927 zł w 2022 roku.
• 3 828 149 zł w 2021 roku.
• 37 335 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marbud wyniosła 149 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 149 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 636 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 952 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 684 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 149 636 zł w 2022 roku.
• 1 170 040 zł w 2021 roku.
• 1289 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 156%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marbud wyniosły 98 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 149 636 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 684 zł w 2022 roku
• 1 198 376 zł w 2021 roku
• 4686 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
• 363% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marbud wykazała przychody na poziomie 7 401 844 zł.
Organizacja zarobiła 84 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4854 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 288 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 971 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4854 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 696 zł w 2020 roku
Organizacja Marbud wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Żmuda Marcin
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Żmuda Anita
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.