IONCOR SP. Z O.O. | KRS: 0000717216

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

172 tys.

zysk

-951 tys.

wartość firmy

115 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ŻARY

Adres

UL. TRANSPORTOWA, 1

Kod pocztowy

68-200

Rejestracja

2018-02-12

Rozpoczęcie działalności

2018-02-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja elementów elektronicznych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja opakowań z metali Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Produkcja baterii i akumulatorów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ioncor osiągnęła 171 950 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 171 950 zł.

Całkowite koszty wyniosły 951 370 zł.

Strata netto wyniosła 951 370 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 564 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 171 950 zł w 2024 roku.
• 1438 zł w 2023 roku.
• 4 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -135 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -951 370 zł w 2024 roku.
• -926 474 zł w 2023 roku.
• -822 523 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1.2

-38523.08

1.08

-653196.3

0

-444617.44

0

-412448.67

4.22

-822522.83

1438.23

-926473.89

171949.81

-951370.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ioncor wynosi -440 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ioncor wynosi 114 633 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 429 875 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 376 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 114 633 zł w 2024 roku.
• 959 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.8

3

0

0.72

2.7

0

2.81

10.55

0

958.82

3595.57

0

114633.21

429874.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ioncor wynosi 5,3%. To oznacza, że firma ma szansę 5,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,755% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,3% w 2024 roku.
• 4,73% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ioncor charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ioncor wyniosły 440 340 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ioncor wyniosła 5 484 534 zł.

a

ktywa trwałe to 5 201 093 zł.

a

ktywa obrotowe to 283 441 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 484 534 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 244 153 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 728 686 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 783 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 484 534 zł w 2024 roku.
• 6 289 713 zł w 2023 roku.
• 6 507 771 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4184287.53

7117066.22

6928233.74

6726105.77

6507770.89

6289713.24

5484533.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża netto wyniosła -553%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

1.15

-20543.22

-32102.57

-0.09

0.95

-326056.38

-604811.39

-0.06

0.39

-0.06

0.27

-0.13

0.35

-194910.62

-0.15

0.28

-644.18

-0.17

0.22

-5.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ioncor wyniosły 9 728 686 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 484 534 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 177%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 389 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 728 686 zł w 2024 roku
• 9 582 495 zł w 2023 roku
• 8 874 079 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 177% w 2024 roku
• 152% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4184287.53

4217810.61

1.01

7117066.22

7803785.6

1.1

6928233.74

8059570.56

1.16

6726105.77

8269891.26

1.23

6507770.89

8874079.21

1.36

6289713.24

9582495.45

1.52

5484533.83

9728686.41

1.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ioncor wykazała przychody na poziomie 171 950 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Ioncor wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3078

0.00119

0.00057

0

0.12512

0.21124

0.90807

0.82045

0.00552

0.01123

0.31335

0.92513

0

0.01588

0.2307

0.94192

0.84412

0.0012

0.00127

0.21383

0.87227

0

0.02363

0.00086

0.9399

0.86629

0.23765

0.65998

0

0.02704

0.00172

0.94167

0.87865

0.22854

0.56896

0

0.01428

0.21846

0.93418

0.90103

0.0018

0.17348

0.59731

0

0.01545

0.22606

0.92947

0.91489

0.02441

0.17295

0.55662

0.01801

0.305

0.91295

0.93313

0.04967

0.17122

0.5075

Powiązania

C GRZEGORZ - reprezentacja

G REMIGIUSZ - reprezentacja

VALMET AUTOMOTIVE EV POWER OY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.02.2018

18.10.2018

Blackstones

Organizacja

wspólnik

18.10.2018

09.12.2019

Valmet Automotive Ev Oy

Organizacja

wspólnik

09.12.2019

Valmet Automotive Ev Power Oy

Organizacja

reprezentacja

12.02.2018

18.10.2018

Z Henryk

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

18.10.2018

C Grzegorz

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

11.10.2021

G Remigiusz

Czerwiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Valmet Automotive Ev Power Oy posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.12.2019 jest Valmet Automotive Ev Power Oy kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.10.2018 do 09.12.2019 był Valmet Automotive Ev Oy kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 12.02.2018 do 18.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Blackstones . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IONCOR

	Organizacja	Numer KRS
1	INTEC PROJEKT SP. Z O.O.	0000210474
2	PBI ADMINISTRACJA 1 SP. Z O.O.	0000236531
3	WIK CONSULTING P.S.A.	0001003757
4	EKOTECHNOLOGIE GRYGIER JĘDRASZAK SP. J.	0000600546
5	WSA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000820866
6	TECHNICAL SERVICES INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000659821
7	MR RODEK SP. J.	0000076997
8	IT CONTROL SP. Z O.O.	0000368110
9	VERSUS DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000638082
10	LIMIT PROJECT SP. Z O.O.	0000726196
11	FBB PROJECT SP. Z O.O.	0000943176
12	WOJTYŁA NADZORY SP. Z O.O.	0001021837
13	GEO-LIDER SP. Z O.O.	0001068715
14	TECHINSIGHTS EUROPE SP. Z O.O.	0000122447
15	ENERGOMAR-NORD SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000100519
16	DALU SOLAR-PL SP. Z O.O.	0000468111
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PODSTAWOWYCH BADAŃ I ROBÓT GEOTECHNICZNYCH	0000113286
18	MPRB SP. Z O.O.	0000413314
19	MOSTY KRAKÓW S.A.	0000815258
20	NBQ REALIZACJE SP. Z O.O.	0000352308
21	KEMAD SP. Z O.O.	0000270347
22	AGEWIND SP. Z O.O.	0000316603
23	"GEOMAR" S.A. W UPADŁOŚCI	0000071664
24	TEBIN.PRO SP. Z O.O.	0000959309
25	PROJEKTOWANIE REALIZACJA DORADZTWO SP. Z O.O.	0000868819
26	PRODLEW SP. Z O.O.	0000092717
27	HBM PRENSCIA SP. Z O.O.	0000246521
28	PROFESJONALNE BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH BUD-EL SP. Z O.O.	0000295375
29	KAWAKOLABS SP. Z O.O.	0000432771
30	NOVITA SP. Z O.O.	0000507294

IONCOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000717216 NIP 5252739397 REGON 369477176

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IONCOR

IONCOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000717216 NIP
5252739397 REGON
369477176