Sigma Epsilon sp. z o.o. jest renomowaną firmą specjalizującą się w projektowaniu konstrukcji budowlanych. Firma oferuje szeroki zakres usług w dziedzinie inżynierii budowlanej, w tym projektowanie nowych konstrukcji oraz optymalizowanie istniejących projektów. Sigma Epsilon posiada biuro w Małopolsce i Świętokrzyskiem, działając na całym terenie Polski. Jedną z unikalnych cech Sigma Epsilon jest kompleksowa obsługa techniczna. Firma zajmuje się przeprowadzaniem ekspertyz technicznych oraz inwentaryzacji budynków, co pozwala na pełną ocenę stanu technicznego konstrukcji. Dodatkowo, Sigma Epsilon prowadzi odkrywki fundamentów, umożliwiając dokładne zbadanie fundamentów istniejących obiektów budowlanych, co jest kluczowe w procesie ich renowacji lub modernizacji.Zespół inżynierów i specjalistów w Sigma Epsilon składa się z wysoko wykwalifikowanych profesjonalistów, którzy realizują projekty z najwyższymi standardami jakości. Firma jest zaangażowana w ciągłe doskonalenie swoich usług, adaptując się do nowoczesnych metod i technologii, aby zapewnić klientom innowacyjne i zrównoważone rozwiązania budowlane.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sigma Epsilon osiągnęła 202 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 202 000 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 186 555 zł.
Zysk netto wyniósł 15 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 202 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 202 002 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 445 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sigma Epsilon wynosi 215 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 084 zł a 505 004 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 215 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 215 532 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sigma Epsilon wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Sigma Epsilon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 168 890
zł.
Koszty operacyjne Sigma Epsilon wyniosły 183 690
zł.
Wynagrodzenia stanowią 92%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
168 890 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 168 890 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
91.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
92% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sigma Epsilon wyniosła 47 239 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6866 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 794 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 239 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sigma Epsilon wyniosły 21 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 794 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sigma Epsilon wykazała przychody na poziomie 202 002 zł.
Organizacja zarobiła 18 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2864 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2864 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2864 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Sigma Epsilon wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.