Organizacja Mrówka łęczna osiągnęła 16 582 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 581 620 zł. Pozostałe przychody to 453 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 220 854 zł.
Zysk netto wyniósł 1 360 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 763 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 582 073 zł w 2023 roku.
• 15 922 813 zł w 2022 roku.
• 14 380 143 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 226 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 360 767 zł w 2023 roku.
• 1 492 377 zł w 2022 roku.
• 1 377 033 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mrówka łęczna wynosi 21 151 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 653 385 zł a 41 455 183 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 525 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 151 168 zł w 2023 roku.
• 20 217 526 zł w 2022 roku.
• 17 608 423 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mrówka łęczna wyniosła 7 981 766 zł.
a
ktywa trwałe to 629 359 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 352 407 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 981 766 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 204 513 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 777 253 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 330 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 981 766 zł w 2023 roku.
• 6 799 631 zł w 2022 roku.
• 5 396 096 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mrówka łęczna wyniosły 1 777 253 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 981 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 296 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 777 253 zł w 2023 roku
• 1 955 885 zł w 2022 roku
• 2 044 726 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mrówka łęczna wykazała przychody na poziomie 16 582 073 zł.
Organizacja zarobiła 1 703 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 342 501 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 360 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 084 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 342 501 zł w 2023 roku
• 391 016 zł w 2022 roku
• 327 691 zł w 2021 roku
Organizacja Mrówka łęczna wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.