.MALARZ SP. Z O.O. | KRS: 0000716149

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

111 tys.

zysk

-124 tys.

wartość firmy

770 tys.

Branża główna: Malowanie i szklenie

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GRUSZCZYN

Adres

UL. SPADOCHRONOWA, 28B

Kod pocztowy

62-006

Rejestracja

2018-01-30

Rozpoczęcie działalności

2018-01-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Malowanie i szklenie Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Zakładanie stolarki budowlanej Tynkowanie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja .MALARZ osiągnęła 110 751 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 110 751 zł.

Całkowite koszty wyniosły 124 098 zł.

Strata netto wyniosła 124 098 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 751 zł w 2024 roku.
• 910 982 zł w 2023 roku.
• 906 142 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -124 098 zł w 2024 roku.
• 173 901 zł w 2023 roku.
• 195 549 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

167907.26

-24698.09

538147.79

182699.53

858082.47

268398.2

1121567.66

259397.46

906142.21

195548.65

910982.47

173900.92

110750.53

-124098.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT .MALARZ wynosi -235 tys. zł.

EBITDA .MALARZ wynosi -235 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji .MALARZ wynosi 769 950 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 712 618 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 993 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 769 950 zł w 2024 roku.
• 2 092 115 zł w 2023 roku.
• 2 045 053 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

111938.17

419768.15

122251.08

1211814.39

2557793.42

317554.23

1963202.01

3757574.8

512102.32

2297403.94

3631564.44

658763.81

2045053.22

3513407

789189.5

2092114.83

4209010.68

0

769949.54

3712617.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji .MALARZ wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

.MALARZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 166 534 zł.

Koszty operacyjne .MALARZ wyniosły 234 676 zł.

Wynagrodzenia stanowią 71% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 791 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 166 534 zł w 2024 roku
• 274 425 zł w 2023 roku
• 207 433 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów .MALARZ wyniosła 1 033 800 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 033 800 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 033 800 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 928 154 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 646 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 033 800 zł w 2024 roku.
• 1 469 334 zł w 2023 roku.
• 1 255 303 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

63176.09

320450.28

772744.7

1093967.65

1255302.72

1469334

1033800.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża netto wyniosła -112%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.39

1.25

-0.15

0.57

1.12

0.36

0.34

0.35

0.63

0.34

0.31

0.24

0.38

0.26

0.23

0.16

0.22

0.24

0.22

0.12

0.17

0.21

0.19

-0.12

-0.13

-1.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania .MALARZ wyniosły 105 646 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 033 800 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 646 zł w 2024 roku
• 417 081 zł w 2023 roku
• 376 951 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

63176.09

82874.18

1.31

320450.28

157448.84

0.49

772744.7

349339.06

0.45

1093967.65

411164.55

0.38

1255302.72

376950.97

0.3

1469334

417081.33

0.28

1033800.01

105645.54

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja .MALARZ wykazała przychody na poziomie 110 751 zł.

Organizacja zarobiła -124 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -124 098 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 16 383 zł w 2023 roku
• 21 758 zł w 2022 roku

Wartość

0

9644

28723

30816

21758

16383

0

Wyniki na tle rynku "Malowanie i szklenie" (43.34.Z)

dane za rok

Organizacja .MALARZ wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Malowanie i szklenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20253

0.01299

0

0.08081

0.57732

0.42424

0.88889

0.21212

0.21311

0.14815

0.90123

0

0.82203

0.65487

0.70339

0.55319

0.81013

0.81333

0.82105

0.85263

0.81818

0.88889

0.76336

0.84444

0.5463

0.80851

0.84444

0.74074

0.68519

0.92126

0.875

0.82278

0.875

0.4963

0.71171

0.73394

0.7037

0.57037

0.90132

0.82286

0.75581

0.84571

0.52318

0.71667

0.68103

0.60265

0.49007

0.86747

0.8314

0.7193

0.84302

0.45333

0.68966

0.70435

0.6

0.48993

0.81595

0.02362

0.408

0.74803

0.304

0.11

0.224

0.184

0

Powiązania

M TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2018

M Tomasz

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

30.01.2018

M Tomasz

Wrzesień 1976

Osoba

Udziałowcy

Marenda Tomasz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do .MALARZ

	Organizacja	Numer KRS
1	STB-BAU SP. Z O.O.	0000879772
2	EUROPOL KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000245906
3	GLASS HOUSE SP. Z O.O.	0000451405
4	INWORX POLSKA SP. Z O.O.	0000860131
5	DECORGA PINTURA S.L. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000419122
6	KAPEO KOLOR SP. Z O.O.	0000683008
7	T & K SP. Z O.O.	0000886531
8	ENTER BUD SP. Z O.O.	0000821619
9	ZWCONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000881097
10	TECH-MAL SP. Z O.O.	0000664288
11	APGLASS SP. Z O.O.	0000799058
12	BLOCH SP. Z O.O.	0000905228
13	IGOR ŚWIĄTEK SP. Z O.O.	0000884778
14	AURU DESIGN SP. Z O.O.	0000805286
15	PANDA WYWÓZKI SP. Z O.O.	0000683497
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "EKO-VIST" SP. Z O.O.	0000136204
17	HORYZONT SP. Z O.O.	0000110123
18	MAXIMUS PRO SP. Z O.O.	0000419703
19	TAM-UA SP. Z O.O.	0000804111
20	RBR SP. Z O.O.	0000610850
21	PERSANTE SP. Z O.O.	0000534478
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "CHEŁM" W STRYSZOWIE	0000095764
23	DANKAM SP. Z O.O.	0000428067
24	MATEX SP. Z O.O.	0000446784
25	LOCOCHEM SP. Z O.O.	0000587197
26	TRIBUD SP. Z O.O.	0000901832
27	SAWSKI & URZĘDOWSKI SP. Z O.O.	0000165633
28	FER-BUD SP. Z O.O.	0000404288
29	HBMAG SP. Z O.O.	0000600715
30	EUROLUX SP. Z O.O.	0000776146

.MALARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000716149 NIP 7773306147 REGON 369361611

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Malowanie i szklenie" (43.34.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do .MALARZ

.MALARZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000716149 NIP
7773306147 REGON
369361611