Organizacja Gr agronatura osiągnęła 19 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 691 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 182 zł.
Strata netto wyniosła 3491 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 691 zł w 2022 roku.
• 28 053 zł w 2021 roku.
• 82 613 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3491 zł w 2022 roku.
• -407 142 zł w 2021 roku.
• 4103 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gr agronatura wynosi 112 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 528 891 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 294 zł w 2022 roku.
• 120 488 zł w 2021 roku.
• 478 629 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gr agronatura wyniosła 646 899 zł.
a
ktywa trwałe to 537 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 646 899 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 514 676 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 646 899 zł w 2022 roku.
• 677 918 zł w 2021 roku.
• 1 176 892 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gr agronatura wyniosły 514 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 646 899 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 514 676 zł w 2022 roku
• 542 203 zł w 2021 roku
• 634 036 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gr agronatura wykazała przychody na poziomie 19 691 zł.
Organizacja zarobiła -3491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3491 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gr agronatura wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bartczak Milena
posiada 13959 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 16.04.2019 jest
Bartczak Milena
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2018 do 16.04.2019
była Bartczak Milena
kontrolująca 0% udziałów.
W okresie od 19.01.2018 do 19.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Bartczak Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.