PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE NATANIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000889831 NIP
6751742320 REGON
387822819

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
628 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
422 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
40 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
697 tys.
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
ALEJA POKOJU, 78
Kod pocztowy
31-564
Rejestracja
2021-03-23
Rozpoczęcie działalności
2020-12-16
Kapitał zakładowy
80000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD. 1. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI (SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ) UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU LUB TRZYOSOBOWEGO - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI (SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Chów i hodowla zwierząt Magazynowanie i przechowywanie towarów Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Nataniel osiągnęła 421 998 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 394 269 zł. Pozostałe przychody to 27 728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 354 410 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 39 859 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 105 499 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 421 998 zł w 2024 roku.
• 451 713 zł w 2023 roku.
• 661 921 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9965 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 859 zł w 2024 roku.
• -51 177 zł w 2023 roku.
• 197 422 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Nataniel wynosi 696 744 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 255 975 zł a 1 365 200 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 186 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 696 744 zł w 2024 roku.
• 479 222 zł w 2023 roku.
• 1 447 433 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nataniel wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nataniel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 317 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Nataniel wyniosły 380 529 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2579 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 317 zł w 2024 roku
• 64 996 zł w 2023 roku
• 64 828 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Nataniel wyniosła 628 258 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 335 030 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 293 228 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 628 258 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 341 300 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 065 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 628 258 zł w 2024 roku.
• 527 091 zł w 2023 roku.
• 562 849 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Nataniel wyniosły 286 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 628 258 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 740 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 958 zł w 2024 roku
• 289 651 zł w 2023 roku
• 274 231 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Nataniel wykazała przychody na poziomie 421 998 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 39 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 859 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Nataniel wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Duet Expert posiada 736 udziałów, które stanowią 92% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 10.11.2022 jest Duet Expert kontrolujący 92% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2021 do 10.11.2022 był Duet Expert kontrolując 70% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 23.03.2021 do 11.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Padrak Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE NATANIEL

Organizacja Numer KRS
1
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000101414
2
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "AGROPASZ"
0000182424
3
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WOLNOŚĆ" W OPOCZNIE
0000336009
4
GOSPODARSTWO ROLNE MAMIMA SP. Z O.O.
0000570055
5
AGRO-BIS SP. Z O.O.
0000641957
6
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWE ŻYCIE"
0000199711
7
PODLASKA GRUPA INNOWACYJNO - WDROŻENIOWA "DAWILD"
0000255105
8
WAP SP. Z O.O.
0000453661
9
GROUND GROUP SP. Z O.O.
0000850286
10
AGROGAW SP. Z O.O.
0000581533
11
SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W KAZANOWIE
0000194963
12
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PRZYBOROWIE
0000213613
13
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KONIECZNIE
0000131013
14
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000022763
15
MARGOS AGRO SP. Z O.O.
0000779691
16
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DOBROMILU
0000218064
17
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W WIERZBICY
0000338697
18
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA SICHÓW
0000201378
19
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA MAMOTY W LIKWIDACJI
0000209716
20
FUNDACJA MULTIS MULTUM
0000159140
21
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYYJNA "ZWYCIĘSTWO"
0000128857
22
ARKADIA SP. Z O.O.
0000140379
23
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KOŁACINIE
0000176356
24
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POSTĘP"
0000192207
25
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
0000181150
26
EKO-INWEST SP. Z O.O.
0000242111
27
ITUZ SP. Z O.O.
0000458091
28
SIERPÓWKO 92 SP. Z O.O.
0000385495
29
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIKWIDACJI
0000194990
30
RASTRO SP. Z O.O.
0000553758