Organizacja Agro-bis osiągnęła 608 211 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 580 084 zł. Pozostałe przychody to 28 127 zł.
Całkowite koszty wyniosły 396 456 zł.
Zysk netto wyniósł 183 629 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 113 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 608 211 zł w 2022 roku.
• 244 033 zł w 2021 roku.
• 424 507 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 629 zł w 2022 roku.
• -16 035 zł w 2021 roku.
• 274 507 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-bis wynosi 1 511 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
371 029 zł a 2 570 802 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 266 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 511 018 zł w 2022 roku.
• 395 996 zł w 2021 roku.
• 1 626 365 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-bis wyniosła 1 642 144 zł.
a
ktywa trwałe to 156 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 486 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 642 144 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 494 705 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 147 439 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 642 144 zł w 2022 roku.
• 1 648 968 zł w 2021 roku.
• 1 600 778 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-bis wyniosły 1 147 439 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 642 144 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 147 439 zł w 2022 roku
• 1 337 891 zł w 2021 roku
• 1 273 667 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-bis wykazała przychody na poziomie 608 211 zł.
Organizacja zarobiła 240 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 810 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 270 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 810 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-bis wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.