Sprzedaż materiału siewnego, w tym rzepaku i kukurydzy.
Usługi czyszczenia i zaprawiania nasion zbóż.
Skup zbóż od lokalnych producentów.
Sprzedaż maszyn do czyszczenia i zaprawiania nasion.
AGRODUDEK to firma założona w 2013 roku, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla sektora rolniczego. Oparta na 12-letnim doświadczeniu zdobytym w zagranicznym koncernie rolniczym oraz w własnym gospodarstwie, AGRODUDEK oferuje szeroki wachlarz produktów i usług. W ofercie firmy znajdują się wszelkiego rodzaju nawozy, które wspierają wzrost roślin oraz substancje ochrony roślin, mające na celu zabezpieczenie upraw przed szkodnikami i chorobami. Dodatkowo, AGRODUDEK zajmuje się sprzedażą materiału siewnego, w tym nasion rzepaku i kukurydzy, oraz prowadzi skup zbóż, co czyni go wszechstronnym partnerem dla rolników. Unikalnym aspektem działalności firmy jest również możliwość czyszczenia i zaprawiania nasion zbóż, co podkreśla ich zaangażowanie w jakość produktów. Dodatkowo, AGRODUDEK oferuje sprzedaż maszyn do czyszczenia i zaprawiania nasion, co wzmacnia ich pozycję na rynku i odpowiada na potrzeby lokalnych doświadczonych rolników oraz tych nowicjuszy, poszukujących innowacyjnych rozwiązań. AGRODUDEK stara się również edukować swoich klientów poprzez różne formy doradztwa, co czyni go nie tylko dostawcą, ale również partnerem w uprawie i zarządzaniu gospodarstwem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agro Dudek osiągnęła 66 746 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 572 908 zł. Pozostałe przychody to 173 672 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 150 537 zł.
Zysk netto wyniósł 1 422 371 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 535 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 746 580 zł w 2024 roku.
• 84 898 793 zł w 2023 roku.
• 75 862 997 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 203 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 422 371 zł w 2024 roku.
• 2 599 175 zł w 2023 roku.
• 3 354 602 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro Dudek wynosi 2,06 mln zł.
EBITDA Agro Dudek wynosi 2,74 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro Dudek wynosi 62 740 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 552 805 zł a 166 866 450 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 962 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 740 010 zł w 2024 roku.
• 78 481 921 zł w 2023 roku.
• 73 926 329 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro Dudek wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Dudek wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agro Dudek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Dudek wynosi 1,95 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 284 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 284 tys. zł a 3,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
279 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,95 mln zł w 2024 roku.
• 2,08 mln zł w 2023 roku.
• 1,81 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 284 tys. zł w 2024 roku.
• 520 tys. zł w 2023 roku.
• 649 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,35 mln zł w 2024 roku.
• 3,39 mln zł w 2023 roku.
• 3,03 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 829 497
zł.
Koszty operacyjne Agro Dudek wyniosły 64 509 296
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
547 071 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 829 497 zł w 2024 roku
• 3 417 287 zł w 2023 roku
• 3 014 781 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro Dudek wyniosła 28 048 190 zł.
a
ktywa trwałe to 7 815 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 232 906 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 048 190 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 737 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 311 117 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 006 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 048 190 zł w 2024 roku.
• 29 601 861 zł w 2023 roku.
• 29 149 371 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro Dudek wyniosły 11 311 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 048 190 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 615 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 311 117 zł w 2024 roku
• 14 287 159 zł w 2023 roku
• 15 905 917 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro Dudek wykazała przychody na poziomie 66 746 580 zł.
Organizacja zarobiła 1 756 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 333 935 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 422 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 705 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 333 935 zł w 2024 roku
• 656 032 zł w 2023 roku
• 797 627 zł w 2022 roku