Sprzedaż materiału siewnego, w tym rzepaku i kukurydzy.
Usługi czyszczenia i zaprawiania nasion zbóż.
Skup zbóż od lokalnych producentów.
Sprzedaż maszyn do czyszczenia i zaprawiania nasion.
AGRODUDEK to firma założona w 2013 roku, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla sektora rolniczego. Oparta na 12-letnim doświadczeniu zdobytym w zagranicznym koncernie rolniczym oraz w własnym gospodarstwie, AGRODUDEK oferuje szeroki wachlarz produktów i usług. W ofercie firmy znajdują się wszelkiego rodzaju nawozy, które wspierają wzrost roślin oraz substancje ochrony roślin, mające na celu zabezpieczenie upraw przed szkodnikami i chorobami. Dodatkowo, AGRODUDEK zajmuje się sprzedażą materiału siewnego, w tym nasion rzepaku i kukurydzy, oraz prowadzi skup zbóż, co czyni go wszechstronnym partnerem dla rolników. Unikalnym aspektem działalności firmy jest również możliwość czyszczenia i zaprawiania nasion zbóż, co podkreśla ich zaangażowanie w jakość produktów. Dodatkowo, AGRODUDEK oferuje sprzedaż maszyn do czyszczenia i zaprawiania nasion, co wzmacnia ich pozycję na rynku i odpowiada na potrzeby lokalnych doświadczonych rolników oraz tych nowicjuszy, poszukujących innowacyjnych rozwiązań. AGRODUDEK stara się również edukować swoich klientów poprzez różne formy doradztwa, co czyni go nie tylko dostawcą, ale również partnerem w uprawie i zarządzaniu gospodarstwem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agro dudek osiągnęła 84 898 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 84 728 836 zł. Pozostałe przychody to 169 957 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 129 661 zł.
Zysk netto wyniósł 2 599 175 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 149 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 84 898 793 zł w 2023 roku.
• 75 862 997 zł w 2022 roku.
• 62 924 478 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 433 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 599 175 zł w 2023 roku.
• 3 354 602 zł w 2022 roku.
• 4 126 712 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro dudek wynosi 3,5 mln zł.
EBITDA Agro dudek wynosi 4,2 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro dudek wynosi 78 481 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 486 027 zł a 212 246 983 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 080 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 481 921 zł w 2023 roku.
• 73 926 329 zł w 2022 roku.
• 65 859 625 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro dudek wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 417 287
zł.
Koszty operacyjne Agro dudek wyniosły 81 224 955
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
569 548 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 417 287 zł w 2023 roku
• 3 014 781 zł w 2022 roku
• 1 953 420 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro dudek wyniosła 29 601 861 zł.
a
ktywa trwałe to 8 359 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 242 278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 601 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 314 702 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 287 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 933 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 601 861 zł w 2023 roku.
• 29 149 371 zł w 2022 roku.
• 23 371 930 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro dudek wyniosły 14 287 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 601 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 381 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 287 159 zł w 2023 roku
• 15 905 917 zł w 2022 roku
• 13 501 098 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro dudek wykazała przychody na poziomie 84 898 793 zł.
Organizacja zarobiła 3 255 207 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 656 032 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 599 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 109 339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 656 032 zł w 2023 roku
• 797 627 zł w 2022 roku
• 510 159 zł w 2021 roku