Specjalizacja w tworzywach sztucznych inżynieryjnych i wysokowydajnych
Produkcja kompozytów, półfabrykatów oraz części technicznych
Zaawansowane technologie przetwarzania tworzyw
Inżynieryjne rozwiązania na zamówienie
Działalność w branżach: lotnictwo, biotechnologia, elektronika, przemysł medyczny
ENSINGER POLSKA to firma, która specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji oraz sprzedaży zaawansowanych rozwiązań z zakresu tworzyw sztucznych inżynieryjnych i o wysokiej wydajności. W swojej ofercie posiada szeroką gamę materiałów i produktów, w tym kompozyty, półfabrykaty oraz elementy techniczne wykonane z innowacyjnych tworzyw. ENSINGER wyróżnia się na rynku dzięki zaawansowanym technologiom przetwarzania i niezwykłej precyzji, co umożliwia produkcję zarówno jednorazowych elementów, jak i dużych serii. W asortymencie znajdują się m.in. filmy, rurki, profile oraz detale machinowane. Kompetencje firmy obejmują również inżynieryjne rozwiązania na zamówienie oraz wsparcie w zakresie integracji materiałów w różnych branżach. Przemysłami, w których ENSINGER POLSKA aktywnie działa, są m.in. lotnictwo, biotechnologia, elektronika oraz przemysł medyczny. Dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów oraz kompleksowemu podejściu do potrzeb klientów, firma zyskała uznanie zarówno w kraju, jak i za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ensinger Polska osiągnęła 49 008 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 48 612 076 zł. Pozostałe przychody to 396 829 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 762 499 zł.
Zysk netto wyniósł 1 849 577 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 576 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 008 905 zł w 2024 roku.
• 53 398 354 zł w 2023 roku.
• 57 835 029 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -198 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 849 577 zł w 2024 roku.
• 2 391 035 zł w 2023 roku.
• 4 440 241 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ensinger Polska wynosi 1,97 mln zł.
EBITDA Ensinger Polska wynosi 2,3 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
287 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 965 021 zł w
2024 roku.
• 2 673 140 zł w
2023 roku.
• 5 274 214 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
324 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 300 352 zł w
2024 roku.
• 3 102 327 zł w
2023 roku.
• 5 848 994 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ensinger Polska wynosi 55 622 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 551 239 zł a 122 522 263 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 377 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 622 151 zł w 2024 roku.
• 65 314 113 zł w 2023 roku.
• 76 175 444 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ensinger Polska wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ensinger Polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ensinger Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ensinger Polska wynosi 2,2 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 295 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,96 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 295 tys. zł a 4,96 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,2 mln zł w 2024 roku.
• 2,84 mln zł w 2023 roku.
• 2,97 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 295 tys. zł w 2024 roku.
• 401 tys. zł w 2023 roku.
• 791 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,96 mln zł w 2024 roku.
• 7,04 mln zł w 2023 roku.
• 6,83 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ensinger Polska wyniosły 46 647 056
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ensinger Polska wyniosła 28 670 695 zł.
a
ktywa trwałe to 6 576 490 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 094 205 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 670 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 734 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 935 710 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 444 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 670 695 zł w 2024 roku.
• 33 228 913 zł w 2023 roku.
• 36 713 111 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ensinger Polska wyniosły 7 935 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 670 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 285 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 935 710 zł w 2024 roku
• 6 360 822 zł w 2023 roku
• 10 236 055 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ensinger Polska wykazała przychody na poziomie 49 008 905 zł.
Organizacja zarobiła 2 340 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 490 767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 849 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -41 305 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 490 767 zł w 2024 roku
• 626 677 zł w 2023 roku
• 1 115 264 zł w 2022 roku
Organizacja Ensinger Polska wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ensinger Gmbh
posiada 10 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.07.2025 jest
Ensinger Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2004 do 02.07.2025
był "ensinger" Gmbh D 71150 Nufringen, Postfach 1161, Deutschland
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.11.2003 do 29.03.2004 najwięcej udziałów posiadał Ensinger Technische Kunststoffe Gmbh D 71150 Nufringen Rfn. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.