A. WOJTUN EKODOMY III SP. K. | KRS: 0000711922

Podsumowanie

aktywa

51,5 mln

przychód

18,9 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

33,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GÓRA KALWARIA

Adres

UL. SPORTOWA, 19

Kod pocztowy

05-530

Rejestracja

2018-01-04

Rozpoczęcie działalności

2018-01-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.04.2023 R., MICHAŁ PASEK, ZASTĘPCA NOTARIALNY, ZASTĘPCA NOTARIUSZ JAROSŁAWA PLUTY, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, REPERTORIUM A NR 1933/2023. ZMIENIONO § 9 UST. 1 UMOWY

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Transport drogowy towarów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A. Wojtun Ekodomy III osiągnęła 18 940 043 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 940 043 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 014 113 zł.

Zysk netto wyniósł 1 925 930 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 149 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 940 043 zł w 2024 roku.
• 8 938 754 zł w 2023 roku.
• 583 252 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 322 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 925 930 zł w 2024 roku.
• 5 658 875 zł w 2023 roku.
• -280 477 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

42847.22

-8969.58

32063.64

-33731.1

60800

0

583252

-280477.19

8938754.18

5658874.71

18940042.83

1925929.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A. Wojtun Ekodomy III wynosi 2,38 mln zł.

EBITDA A. Wojtun Ekodomy III wynosi 2,38 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 397 777 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 377 691 zł w 2024 roku.
• 6 190 805 zł w 2023 roku.
• -280 418 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 390 605 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 377 691 zł w 2024 roku.
• 6 190 805 zł w 2023 roku.
• -280 418 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-8969.58

34059.42

-33705.26

23666.74

60800

0

-280418.24

6190804.71

2377690.67

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A. Wojtun Ekodomy III wynosi 33 409 285 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 078 871 zł a 69 753 979 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 563 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 409 285 zł w 2024 roku.
• 40 229 092 zł w 2023 roku.
• 7 779 102 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

28564.81

107118.05

0

21375.76

80159.1

91200

745724.2

2463951.28

0

6664618.75

35544633.32

0

7779102.4

39414761.24

11634423.77

40229092.06

79224245.94

13078871.02

33409284.92

69753978.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A. Wojtun Ekodomy III wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,71% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273669622838497

0.027366366237402

0.0273704007267952

0.0421720333397388

0.0272719040513039

0.0270981881767511

0.0269368067383766

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A. Wojtun Ekodomy III wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 1,52% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00362408673390746

0.00611795438453555

0.000653995026368648

0.00212501361966133

0.0151511067524552

0.00189503596629947

0.00443881982937455

Wiarygodność firmy

dane za rok

A. Wojtun Ekodomy III charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla A. Wojtun Ekodomy III wynosi 1,92 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 357 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,98 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 357 tys. zł a 5,98 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 320 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,92 mln zł w 2024 roku.
• 1,85 mln zł w 2023 roku.
• 873 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 357 tys. zł w 2024 roku.
• 268 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,98 mln zł w 2024 roku.
• 5,3 mln zł w 2023 roku.
• 3,32 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1713.89

0

1283.58

0

15652.36

69985.95

0

351517.14

1617059.86

0

872778.26

3323262.02

268162.63

1848748.27

5303868.17

356653.6

1922214.17

5977943.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne A. Wojtun Ekodomy III wyniosły 16 562 352 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 50 197 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

50197.3

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A. Wojtun Ekodomy III wyniosła 51 464 756 zł.

a

ktywa trwałe to 358 656 zł.

a

ktywa obrotowe to 51 106 100 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 464 756 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 17 438 495 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 026 261 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 488 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 464 756 zł w 2024 roku.
• 42 264 565 zł w 2023 roku.
• 24 468 351 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

530771.96

473399.96

642170.45

9275782.54

24468351

42264564.89

51464755.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 76.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-4.48

-0.21

-0.07

-16.87

-1.05

0.09

-1.49

1

0

-0.01

-0.03

-0.48

0.13

0.36

0.69

0.63

0.04

0.11

0.13

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A. Wojtun Ekodomy III wyniosły 34 026 261 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 464 756 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 570 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 026 261 zł w 2024 roku
• 26 752 000 zł w 2023 roku
• 14 614 661 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

530771.96

602006.24

1.13

473399.96

715428

1.51

642170.45

26182.63

0.04

9275782.54

389624.21

0.04

24468351

14614660.69

0.6

42264564.89

26751999.87

0.63

51464755.97

34026261.28

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A. Wojtun Ekodomy III wykazała przychody na poziomie 18 940 043 zł.

Organizacja zarobiła 2 377 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 451 761 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 925 930 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 451 761 zł w 2024 roku
• 531 930 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

531930

451761

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja A. Wojtun Ekodomy III wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27967

0.55046

0.53404

0.83596

0.36846

0.35214

0.33568

0.01469

0.19487

0.52523

0.51775

0.88884

0.27491

0.25399

0.21667

0.00671

0.79099

0.57127

0.55464

0.19041

0.99178

0.76709

0.03569

0

0.44857

0.00255

0.85051

0.17576

0.44206

0.27854

0

0.08319

0.67086

0.92354

0.44997

0.33

0.30734

0.38166

0.21449

0

0.97922

0.917

0.95138

0.47146

0.93374

0.95045

0.81588

0.66114

0.96687

0.93954

0.94405

0.95156

0.47217

0.67245

0.68706

0.70828

0.50633

0.95579

Powiązania

W SŁAWOMIR - wspólnik

W***** A***** - wspólnik

W***** A***** - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.01.2018

03.11.2025

Ekodomy

Organizacja

wspólnik

04.01.2018

W Sławomir

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

03.11.2025

W***** A*****

Osoba

reprezentacja

04.01.2018

03.11.2025

Ekodomy

Organizacja

reprezentacja

03.11.2025

W***** A*****

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do A. WOJTUN EKODOMY III

	Organizacja	Numer KRS
1	"EKO-PROJEKT" DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000131821
2	QUART DEVELOPMENT S.A.	0000324518
3	MERITUM INVESTMENTS ZGORZELSKI	0000816042
4	PRYWATNA KORPORACJA MIESZKANIOWA SP. Z O.O.	0000211950
5	ASUA GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O.	0000765292
6	STEC SP. J.	0000088106
7	REGIONALNE CENTRUM ADMINISTRACYJNE "MAŁOPOLSKA"	0000448887
8	PB BUDOM KRZYSIAK SP. K.	0001010216
9	KAPITAŃSKA INVEST KORBANEK TRZCIŃSKI MICHALSKI	0000984606
10	OPG ORANGE PARK SP. Z O.O.	0000127498
11	PROLAN SP. Z O.O.	0000794721
12	SIERZBUD SP. Z O.O.	0000975651
13	JKK1 SP. Z O.O.	0000863734
14	POLSERVICE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286540
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE KOBET	0000869432
16	TRITON DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000243458
17	SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000912375
18	EMKA INWEST SP. Z O.O.	0000383678
19	ARCHITEKTÓW 1 SP. Z O.O.	0000944876
20	DOM.DEVELOPER BETA SP. Z O.O. SP. K.	0000340523
21	KASBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000700210
22	PORT PRASKI OFFICE PARK SP. Z O.O.	0000667012
23	BUDLEX ENKLAWA II SP. Z O.O.	0000878650
24	DS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000449533
25	ŁÓDŹ KILIŃSKIEGO SP. Z O.O.	0000859959
26	PIECZEWO SP. Z O.O.	0000691590
27	ARTHOUSE 47 SP. Z O.O.	0000774703
28	EXPIRO SP. Z O.O. SP. K.	0000783529
29	LOCUS SP. Z O.O.	0000071631
30	IDEAL IDEA JDA INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000553912

A. WOJTUN EKODOMY III SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000711922 NIP 1231383823 REGON 369134542

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A. WOJTUN EKODOMY III

A. WOJTUN EKODOMY III SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000711922 NIP
1231383823 REGON
369134542