Produkcja druku wielkoformatowego oraz małoformatowego
Szeroka oferta produktów reklamowych, w tym banery, plakaty i wizytówki
Szybka realizacja zamówień z opcją darmowej dostawy
Kreator projektów graficznych dostępny online
Zastosowanie przyjaznych dla środowiska materiałów drukarskich
ADV Group, operator drukarni internetowej Print.gg, działa w branży poligraficznej od 25 lat, oferując szeroki wachlarz usług w zakresie druku wielkoformatowego. Drukarnia ta specjalizuje się w produkcie dostosowanym do potrzeb klientów indywidualnych i biznesowych, dostarczając materiałów reklamowych o różnorodnych formatach oraz zastosowaniach. Portfolio usług obejmuje m.in. druk banerów, plakatów, wizytówek, ulotek, fototapet oraz systemów wystawienniczych. Wyróżnia się szybkim czasem realizacji zamówień oraz bezpłatną dostawą do paczkomatów i punktów odbioru, co zwiększa wygodę korzystania z ich usług. ADV Group stawia na jakość druku, współpracując z wykwalifikowanym zespołem graficznym, który doradza klientom i podnosi standardy realizacji. Dzięki innowacyjnemu kreatorowi projektów graficznych, klienci mogą samodzielnie tworzyć własne projekty w zaledwie kilku krokach, co znacząco ułatwia proces zamawiania materiałów reklamowych. Prin.gg dba również o środowisko, stosując tusze posiadające certyfikat GreenGuard Gold oraz materiały bez metali ciężkich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ADV Group osiągnęła 4 241 158 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 207 119 zł. Pozostałe przychody to 34 039 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 783 161 zł.
Zysk netto wyniósł 423 959 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 605 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 241 158 zł w 2024 roku.
• 2 897 442 zł w 2023 roku.
• 2 666 591 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 423 959 zł w 2024 roku.
• 39 673 zł w 2023 roku.
• 107 355 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ADV Group wynosi 5 274 647 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
751 374 zł a 10 602 896 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 753 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 274 647 zł w 2024 roku.
• 2 523 726 zł w 2023 roku.
• 2 610 797 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADV Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ADV Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 428 882
zł.
Koszty operacyjne ADV Group wyniosły 3 768 752
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 269 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 428 882 zł w 2024 roku
• 219 581 zł w 2023 roku
• 151 117 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADV Group wyniosła 1 217 666 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 533 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 684 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 217 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 001 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 834 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 217 666 zł w 2024 roku.
• 709 830 zł w 2023 roku.
• 594 319 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADV Group wyniosły 215 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 217 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 834 zł w 2024 roku
• 131 957 zł w 2023 roku
• 56 118 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ADV Group wykazała przychody na poziomie 4 241 158 zł.
Organizacja zarobiła 466 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 509 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 423 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6073 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 509 zł w 2024 roku
• 4417 zł w 2023 roku
• 10 808 zł w 2022 roku