APW HOLDING SP. Z O.O. | KRS: 0000705454

Podsumowanie

aktywa

9,2 mln

przychód

2,2 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

14 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. JANA DEKERTA, 24

Kod pocztowy

30-703

Rejestracja

2017-11-28

Rozpoczęcie działalności

2017-11-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁ) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁ) KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność holdingów finansowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APW Holding osiągnęła 2 159 074 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 2 159 074 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1 989 607 zł.

Zysk netto wyniósł 1 989 607 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 308 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 159 074 zł w 2024 roku.
• 254 125 432 zł w 2023 roku.
• 266 260 949 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 284 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 989 607 zł w 2024 roku.
• 18 502 513 zł w 2023 roku.
• 18 290 183 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-4110

111589549.08

934809.91

127945949.18

6388007.57

185100361.07

10655574.85

266260948.88

18290183.06

254125432.26

18502512.67

2159073.74

1989607.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APW Holding wynosi -42 tys. zł.

EBITDA APW Holding wynosi -42 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APW Holding wynosi 14 021 829 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 238 611 zł a 27 854 503 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 003 118 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 021 829 zł w 2024 roku.
• 286 872 692 zł w 2023 roku.
• 280 222 583 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

667.5

3560

699660.55

78831932.92

278973872.7

8206516.66

119055846.4

319864872.95

15993322.42

182015862.53

462750902.67

29554551.29

280222582.79

665652372.2

43445686.1

286872691.62

635313580.65

3238610.61

14021828.56

27854503.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APW Holding wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APW Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne APW Holding wyniosły 41 541 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 45 902 437 zł w 2023 roku
• 43 698 501 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APW Holding wyniosła 9 179 151 zł.

a

ktywa trwałe to 8 977 201 zł.

a

ktywa obrotowe to 201 950 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 179 151 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 165 356 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 013 795 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 311 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 179 151 zł w 2024 roku.
• 136 222 705 zł w 2023 roku.
• 100 859 198 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

8405000

42614832.98

65087456.23

97090907.08

100859198.37

136222705.33

9179150.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża netto wyniosła 92%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-4.62

0.02

1

0.02

0.01

0.1

0.58

0.08

0.05

0.11

0.5

0.05

0.06

0.18

0.46

0.06

0.07

0.14

0.32

0.05

0.07

0.22

0.32

0.92

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APW Holding wyniosły 3 013 795 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 179 151 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 430 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 013 795 zł w 2024 roku
• 78 295 124 zł w 2023 roku
• 61 453 130 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

8405000

8404110

1

42614832.98

41681952.24

0.98

65087456.23

54145434.01

0.83

97090907.08

75766477.19

0.78

100859198.37

61453129.98

0.61

136222705.33

78295123.86

0.57

9179150.54

3013795.04

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APW Holding wykazała przychody na poziomie 2 159 074 zł.

Organizacja zarobiła 1 991 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1842 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 989 607 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 263 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1842 zł w 2024 roku
• 2 310 802 zł w 2023 roku
• 3 396 876 zł w 2022 roku

Wartość

0

381247.66

1530398.55

1769457.58

3396876

2310802.17

1842.22

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana" (96.09.Z)

dane za rok

Organizacja APW Holding wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35453

0.00126

0.00236

0

0.22473

0

0.97056

0.69454

0.3809

0.00931

0

0.97863

0.99524

0.99199

0.67756

0.48363

0.47213

0.64017

0.87866

0.99057

0.99752

0.99735

0.99587

0.63003

0.5511

0.59944

0.67471

0.71541

0.99419

0.99772

0.99756

0.99695

0.61838

0.55152

0.53316

0.66911

0.68664

0.99647

0.99716

0.9985

0.99645

0.57155

0.57929

0.54186

0.70067

0.67782

0.99592

0.99723

0.99855

0.99654

0.55546

0.56809

0.51551

0.66777

0.601

0.99688

0.98197

0.9137

0.97205

0.49435

0.9922

0.70748

0.58702

0.65369

Powiązania

WND - powiązanie zwrotne

P ADAM - wspólnik, reprezentacja

P MIKOŁAJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2017

22.02.2019

Kkw Financial Advisory

Organizacja

wspólnik

13.02.2025

P Mikołaj

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

22.02.2019

13.02.2025

P Mikołaj

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

13.02.2025

P Adam

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

22.02.2019

13.02.2025

P Adam

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

28.11.2017

22.02.2019

W Aleksander

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

22.02.2019

P Adam

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

22.02.2019

P Mikołaj

Marzec 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

28.03.2019

07.05.2019

Wnd

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.05.2019

Wnd

Organizacja

Udziałowcy

Placek Adam posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Placek Mikołaj posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.02.2025 jest Placek Adam kontrolujący 60% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.02.2019 do 13.02.2025:
• Placek Adam (50% udziałów)
• Placek Mikołaj (50% udziałów)

W okresie od 28.11.2017 do 22.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Kkw Financial Advisory . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do APW HOLDING

	Organizacja	Numer KRS
1	"TOTAL - EKO" ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.	0000165744
2	EURO ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000407438
3	MUZUŁMAŃSKIE STOW. KSZTAŁTOWANIA KULTURALNEGO	0000035672
4	NAVIS PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0001112963
5	PRZYJACIELE BRACI MNIEJSZYCH	0000372116
6	AUTOSTRADA EKSPLOATACJA S.A.	0000004375
7	CONTROL UNION POLAND SP. Z O.O.	0000243328
8	TEAM4U SP. Z O.O.	0000607853
9	DAFNE 30 SP. Z O.O.	0000850517
10	HOSTAMO SP. Z O.O.	0000937383
11	PARK IN SP. Z O.O.	0000610936
12	EXODUS SP. Z O.O.	0000735914
13	DAFNE 36 SP. Z O.O.	0000958798
14	SOBOS SP. Z O.O.	0000270578
15	PARKING POLSKA SP. Z O.O.	0000357515
16	SPORTSYSTEM SP. Z O.O.	0000406150
17	AWIAR POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000770135
18	GLOB DREJKA SP. Z O.O.	0000966937
19	ERKA AGNIESZKA KUNCA S.K.A.	0000973297
20	DORONIK SP. Z O.O.	0000610351
21	PALKAM SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000149268
22	AUTONOMICZNE KOŁO TERENOWE NR 4 ŁÓDZKIEGO STOWARZYSZENIA	0000211421
23	POLAMBER SP. Z O.O.	0000568564
24	OSA_BOS SP. Z O.O.	0000579746
25	GREENWAY POLSKA SP. Z O.O.	0000602098
26	SPRINTBOX SP. Z O.O.	0000588746
27	HYGEA SP. Z O.O.	0001010763
28	OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W SZCZECINIE	0000080484
29	M.M. DRUK SERWIS SP. Z O.O.	0000150764
30	CENTRUM JAKOŚCI AGROEKO SP. Z O.O.	0000285181

APW HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000705454 NIP 6793160338 REGON 368857296

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana" (96.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APW HOLDING

APW HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000705454 NIP
6793160338 REGON
368857296