Realizacja instalacji przemysłowych i wielkopowierzchniowych
Konstrukcje stalowe
Dostosowanie rozwiązań do potrzeb klienta
INSTALLEX to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych oraz dostarczaniu indywidualnych rozwiązań w zakresie budownictwa. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje projektowanie, dokumentację techniczną oraz realizację instalacji przemysłowych, a także konstrukcje stalowe. Dzięki ścisłej współpracy z klientami, INSTALLEX koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa i efektywności podczas realizacji projektów, co przekłada się na wyższy zysk dla inwestorów. Firma dysponuje profesjonalną kadrą inżynierską oraz doświadczeniem, które zyskało sobie uznanie wielu powracających klientów. INSTALLEX stawia na rzetelność, terminowość i jakość, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta. Zrealizowane projekty obejmują szeroki wachlarz zadań, zarówno w Polsce, jak i za granicą, ukazując ich zaangażowanie w różnorodne przedsięwzięcia budowlane.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Installex osiągnęła 663 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 634 614 zł. Pozostałe przychody to 28 413 zł.
Całkowite koszty wyniosły 436 702 zł.
Zysk netto wyniósł 197 912 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 663 027 zł w 2024 roku.
• 357 329 zł w 2023 roku.
• 1 266 750 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 912 zł w 2024 roku.
• -10 230 zł w 2023 roku.
• 217 970 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Installex wynosi 2 283 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
994 540 zł a 5 597 850 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 326 180 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 283 263 zł w 2024 roku.
• 1 139 382 zł w 2023 roku.
• 2 721 194 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Installex wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Installex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Installex wyniosły 408 928
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 44 407 zł w 2023 roku
• 129 664 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Installex wyniosła 1 433 373 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 199 301 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 234 072 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 433 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 399 463 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 911 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 433 373 zł w 2024 roku.
• 1 251 428 zł w 2023 roku.
• 1 373 785 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Installex wyniosły 33 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 433 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 911 zł w 2024 roku
• 49 877 zł w 2023 roku
• 34 034 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Installex wykazała przychody na poziomie 663 027 zł.
Organizacja zarobiła 217 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 017 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2860 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 017 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 20 650 zł w 2022 roku
Organizacja Installex wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rząsa Mariusz
posiada 56 udziałów,
które stanowią 31.1% firmy.
Rząsa Aldona
posiada 56 udziałów,
które stanowią 31.1% firmy.
Mala Marcin
posiada 56 udziałów,
które stanowią 31.1% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rząsa Aldona (31% udziałów)
• Rząsa Mariusz (31% udziałów)
• Mala Marcin (31% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2017 do 14.05.2019:
• Rząsa Aldona (33% udziałów)
• Rząsa Mariusz (33% udziałów)
• Mala Marcin (33% udziałów)