FORAZI FOOD SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000704870

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

783 tys.

Branża główna: Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 85/87

Kod pocztowy

90-057

Rejestracja

2017-11-20

Rozpoczęcie działalności

2017-11-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - SPÓŁKA FORAZI FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD TEJŻE SPÓŁKI,ZGODNIE ZE SPOSOBEM JEJ REPREZENTACJI

Branże

Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PRODUKCJA NAPOJÓW Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Przygotowywanie i podawanie napojów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Ruchome placówki gastronomiczne Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Forazi Food osiągnęła 1 174 863 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 174 863 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 414 173 zł.

Strata netto wyniosła 1 239 310 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 167 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 174 863 zł w 2024 roku.
• 4 517 735 zł w 2023 roku.
• 6 647 647 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -177 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 239 310 zł w 2024 roku.
• -4324 zł w 2023 roku.
• -442 743 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2280573.82

833755.55

10809215.54

2793983.48

14390903.37

-230613.77

11096302.65

-2408982.25

6647647.23

-442743.26

4517734.89

-4324.14

1174862.72

-1239310.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Forazi Food wynosi -871 tys. zł.

EBITDA Forazi Food wynosi -871 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Forazi Food wynosi 783 242 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 937 157 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 892 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 783 242 zł w 2024 roku.
• 3 011 823 zł w 2023 roku.
• 4 431 765 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

175125.53

5030530.28

11672577.7

1710646.7

20092724.32

39115768.72

0

10546265.97

35977258.42

0

7397535.1

27740756.63

0

4431764.82

16619118.08

0

3011823.26

11294337.22

0

783241.81

2937156.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forazi Food wynosi 6,4%. To oznacza, że firma ma szansę 6,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,901% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,4% w 2024 roku.
• 5,3% w 2023 roku.
• 5,6% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Forazi Food charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 594 281 zł.

Koszty operacyjne Forazi Food wyniosły 2 046 027 zł.

Wynagrodzenia stanowią 78% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 227 754 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 594 281 zł w 2024 roku
• 4 108 820 zł w 2023 roku
• 5 821 502 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Forazi Food wyniosła 1 454 155 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 454 155 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 454 155 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 606 960 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 061 115 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 454 155 zł w 2024 roku.
• 3 275 085 zł w 2023 roku.
• 3 551 235 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

445562.95

2856589.5

3176939.66

4008024.54

3551234.66

3275085.1

1454155.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -85%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła -74%.

Marża netto wyniosła -105%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.87

3.57

0.37

0.98

1.23

0.26

-0.07

-0.18

-0.02

-0.6

2.73

-0.2

-0.22

-0.12

0.33

-0.06

-0.07

0

0.01

0

-0.85

0.34

-0.74

-1.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Forazi Food wyniosły 5 061 115 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 454 155 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 348%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 723 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 061 115 zł w 2024 roku
• 4 604 821 zł w 2023 roku
• 4 876 646 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 348% w 2024 roku
• 141% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

445562.95

212062.24

0.48

2856589.5

575727.23

0.2

3176939.66

1907165.81

0.6

4008024.54

4890692.96

1.22

3551234.66

4876646.34

1.37

3275085.1

4604820.92

1.41

1454155.19

5061115.04

3.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Forazi Food wykazała przychody na poziomie 1 174 863 zł.

Organizacja zarobiła -1 239 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 239 310 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 41 483 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

41483

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie gotowych posiłków i dań" (10.85.Z)

dane za rok

Organizacja Forazi Food wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wytwarzanie gotowych posiłków i dań".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32275

0.00568

0

0.95259

0.79263

0.68534

0.39779

0.93125

0.95364

0.98907

0.96196

0.97276

0.90871

0.87549

0.23502

0.88764

0.88415

0.99543

0.92237

0

0.08679

0.92308

0.8566

0.48069

0.41837

0.43646

0.34468

0.17167

0.00692

0.90406

0.87197

0.80165

0.17734

0.20213

0.09388

0.97131

0.07432

0.83214

0.83784

0.81955

0.27632

0.28365

0.26022

0.57621

0.24908

0.75

0.8022

0.85124

0.32212

0.36224

0.32653

0.21311

0.82329

0.01667

0.52601

0.69444

0.95429

0.07547

0.08609

0.07429

0.61798

0

Powiązania

FORAZI FOOD - reprezentacja, wspólnik

I JAHIDUL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2017

Forazi Food

Organizacja

wspólnik

20.11.2017

18.06.2018

I Md.

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

20.11.2017

I Jahidul

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

20.11.2017

Forazi Food

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FORAZI FOOD

	Organizacja	Numer KRS
1	KB CONSULTING SP. Z O.O.	0000363305
2	MIKAKU SP. Z O.O.	0000279753
3	SANUS MANDUCANS SP. Z O.O. SP. K.	0000812972
4	GOTUJEMY.PL SP. Z O.O.	0000990032
5	BREX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000339416
6	KV LIMONE SP. Z O.O.	0000931347
7	LD & FRIENDS SP. Z O.O.	0000898936
8	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SŁOWIANKA"	0000787851
9	KING SP. Z O.O.	0000384477
10	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "BOROWIACKIE SMAKI"	0000740975
11	ELBRO SP. Z O.O.	0000125038
12	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "PRZYSTAŃ"	0000402522
13	INGENIA S.A.	0000282980
14	FUNDACJA EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZYSTAŃ	0000404575
15	KING_72 SP. Z O.O.	0000404089
16	SDD SP. Z O.O.	0000984078
17	DIATTA SP. Z O.O.	0000262599
18	PIEROGARNIA PIEKARY SP. Z O.O.	0000946468
19	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TRADYCJA	0000872512
20	VEGAN AF RAMEN SP. Z O.O.	0001084152
21	ALAZCO FOOD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000806166
22	FITFOOD SP. Z O.O.	0000530870
23	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "DZIERZGOŃSKI SMACZEK"	0000868564
24	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KUŹNIA W LIKWIDACJI	0000789963
25	DERLAT FOOD COMPANY SP. K.	0000940636
26	SABROSO SP. Z O.O.	0000504490
27	ZDROWA SP. Z O.O.	0000707779
28	GOLDEN GRANT SERVICE SP. Z O.O.	0000716406
29	CHŁODNIA BIAŁYSTOK S.A.	0000186112
30	OMEGA FOODS SP. Z O.O.	0000844650

FORAZI FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000704870 NIP 7252239684 REGON 368781251

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie gotowych posiłków i dań" (10.85.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FORAZI FOOD

FORAZI FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000704870 NIP
7252239684 REGON
368781251