WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCY Z UMOWY SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA. JAKO, ŻE KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI EUROPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST OSOBA PRAWNA, TJ. SPÓŁKA EUROPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WSKAZAĆ NALEŻY, IŻ SPOSÓB REPREZENTACJI WSKAZANEGO KOMPLEMENTARIUSZA KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI EUROPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PEŁNI PAN WIESŁAW PIELA, ZAŚ FUNCJĘ WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI EUROPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PEŁNI PAN DAWID PIELA.
Personalizacja projektów z wykorzystaniem materiałów klientów.
Usługi cięcia i nadruku na opakowaniach.
Dostosowywanie projektów do indywidualnych potrzeb klientów.
EUROPAK to uznany producent opakowań foliowych, działający na rynku od 27 lat. Specjalizuje się w szerokiej gamie produktów, obejmujących torebki, worki, folię PVC oraz ekologiczne torby, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Firma stosuje nowoczesne materiały, takie jak folia PP, PE oraz włóknina polipropylenowa, co pozwala na tworzenie unikalnych i różnorodnych opakowań. Wyjątkowością EUROPAK jest elastyczność w zakresie realizacji zamówień, gdzie możliwe jest wykorzystanie materiałów powierzonych przez klientów oraz personalizacja projektów, w tym nadruk logo. Yoł oferta obejmuje także usługi cięcia i nadruku, co zwiększa atrakcyjność oferty dla szerokiego kręgu odbiorców, w tym klientów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Zespół firmowy wyróżnia się zaangażowaniem oraz dbałością o zaspokojenie oczekiwań klientów, stawiając na wysoką jakość produkcji oraz profesjonalizm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europak osiągnęła 6 005 681 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 005 679 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 416 042 zł.
Zysk netto wyniósł 589 637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 857 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 005 681 zł w 2024 roku.
• 7 023 674 zł w 2023 roku.
• 6 445 547 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 589 637 zł w 2024 roku.
• 1 285 552 zł w 2023 roku.
• 473 324 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europak wynosi 651 tys. zł.
EBITDA Europak wynosi 651 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europak wynosi 8 048 024 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 685 689 zł a 15 014 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 149 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 048 024 zł w 2024 roku.
• 11 068 118 zł w 2023 roku.
• 6 469 626 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europak wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Europak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 126 645
zł.
Koszty operacyjne Europak wyniosły 5 354 220
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
303 806 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 126 645 zł w 2024 roku
• 1 978 705 zł w 2023 roku
• 2 040 040 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europak wyniosła 5 625 200 zł.
a
ktywa trwałe to 551 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 073 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 625 200 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 247 585 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 377 615 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 803 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 625 200 zł w 2024 roku.
• 6 374 500 zł w 2023 roku.
• 6 104 668 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europak wyniosły 3 377 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 625 200 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 482 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 377 615 zł w 2024 roku
• 4 716 552 zł w 2023 roku
• 5 732 272 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europak wykazała przychody na poziomie 6 005 681 zł.
Organizacja zarobiła 650 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 684 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 589 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 684 zł w 2024 roku
• 127 450 zł w 2023 roku
• 41 193 zł w 2022 roku