P.W. EXITO SP. Z O.O. | KRS: 0000700266

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

5,3 mln

zysk

104 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. POLNA, 146B

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2017-10-23

Rozpoczęcie działalności

2017-10-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.exito-opakowania.pl/

Email

biuro@exito-opakowania.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Opis

Dostarcza systemy opakowań dla firm produkcyjnych i handlowych
Oferuje różnorodny asortyment produktów ochronnych, w tym folie, taśmy i pianki
Stawia na jakość oraz wybór optymalnych rozwiązań dla klientów
Zapewnia profesjonalne doradztwo przy doborze materiałów opakowaniowych
Zbudowała trwałe relacje z klientami dzięki elastyczności i doświadczeniu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P.W. Exito osiągnęła 5 307 075 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 307 075 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 203 104 zł.

Zysk netto wyniósł 103 971 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 758 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 307 075 zł w 2024 roku.
• 5 185 587 zł w 2023 roku.
• 6 384 074 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 971 zł w 2024 roku.
• -93 032 zł w 2023 roku.
• -247 331 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

5169473.89

199927.18

4536719.99

178722.36

5798090.47

441320.43

7340734.29

52906.46

6384073.62

-247331.23

5185587.21

-93032.02

5307075.1

103971.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT P.W. Exito wynosi 178 tys. zł.

EBITDA P.W. Exito wynosi 178 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P.W. Exito wynosi 4 462 258 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 508 322 zł a 13 267 688 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 600 520 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 462 258 zł w 2024 roku.
• 3 887 402 zł w 2023 roku.
• 4 756 167 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

258616.43

1379287.6

408561.81

4654586.46

12923684.72

542603.58

4281973.01

11341799.98

873593.9

6504269.27

14495226.17

529064.6

5787314.81

18351835.73

0

4756166.77

15960184.05

0

3887401.82

12963968.03

508322.24

4462257.99

13267687.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P.W. Exito wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.W. Exito wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,78% w 2023 roku.
• 1,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

P.W. Exito charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P.W. Exito wynosi 104 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 212 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 212 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 82 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 207 tys. zł w 2023 roku.
• 254 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 474 912 zł.

Koszty operacyjne P.W. Exito wyniosły 5 129 158 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 845 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 474 912 zł w 2024 roku
• 429 847 zł w 2023 roku
• 470 943 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P.W. Exito wyniosła 4 204 729 zł.

a

ktywa trwałe to 487 136 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 717 593 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 204 729 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 677 763 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 526 966 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 409 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 204 729 zł w 2024 roku.
• 2 684 951 zł w 2023 roku.
• 2 686 121 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1338106.74

2117268.43

1859459.99

2574386.41

3508800.28

2686121.37

2684951.25

4204729.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.09

0.37

0.06

0.04

0.1

0.25

0.06

0.04

0.17

0.38

0.1

0.08

0.02

0.06

0.02

0.01

-0.09

-0.37

-0.02

-0.04

-0.03

-0.16

0

-0.02

0.02

0.15

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P.W. Exito wyniosły 3 526 966 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 204 729 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 361 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 526 966 zł w 2024 roku
• 2 111 160 zł w 2023 roku
• 2 019 298 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1338106.74

993284.84

0.74

2117268.43

1572519.35

0.74

1859459.99

1135988.55

0.61

2574386.41

1409594.54

0.55

3508800.28

2599645.46

0.74

2686121.37

2019297.78

0.75

2684951.25

2111159.68

0.79

4204729.25

3526966.26

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P.W. Exito wykazała przychody na poziomie 5 307 075 zł.

Organizacja zarobiła 103 971 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 971 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

46897

41922

108310

15594

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja P.W. Exito wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23639

0

0.42517

0.65989

0.23389

0.17222

0

0.65944

0.53871

0.49071

0.655

0.57605

0.58483

0.71689

0.75541

0.71848

0.61791

0.5273

0.48358

0.55987

0.53005

0.5809

0.72045

0.6872

0.71546

0.65015

0.546

0.51166

0.52025

0.60606

0.61143

0.76698

0.74259

0.75318

0.46733

0.55457

0.53125

0.67988

0.27562

0.27799

0.40964

0.37026

0.57781

0.075

0.50789

0.47083

0.71644

0.16695

0.16756

0.10827

0.05689

0

0.10379

0.48633

0.45161

0.75371

0.17953

0.19237

0.17873

0.09615

0

0.4481

0.43134

0.46886

0.79754

0.35962

0.31548

0.37961

0.56667

0

Powiązania

L MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

Ł IGOR - wspólnik

P.W. EXITO , OSOBA FIZYCZNA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

23.10.2017

P.w. Exito,osoba Fizyczna

Organizacja

wspólnik

30.09.2021

L Małgorzata

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

23.10.2017

30.09.2021

L Małgorzata

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

30.09.2021

Ł Igor

Maj 1991

Osoba

reprezentacja

23.10.2017

L Małgorzata

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

18.03.2022

18.10.2023

Ł Igor

Maj 1991

Osoba

Udziałowcy

Lubawy Małgorzata posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Łukaszewicz Igor posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.09.2021 jest Lubawy Małgorzata kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2017 do 30.09.2021 była Lubawy Małgorzata kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do P.W. EXITO

	Organizacja	Numer KRS
1	PTS PLAST-SMERCZEK SP. J.	0000013688
2	STAR-PLAST SP. Z O.O.	0000392480
3	FAMPLAST SP. Z O.O. SP. K.	0000716463
4	EUROPLASTICS SP. Z O.O.	0000456246
5	FABRYKA OPAKOWAŃ NEW-PACK SP. Z O.O.	0000940771
6	KOVONA POLSKA SP. Z O.O.	0000446721
7	EGREEN PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000264322
8	ALBINEX SP. Z O.O. SP. K.	0000780848
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PETROPLAST	0000125747
10	KREA SP. Z O.O.	0000144646
11	FOL-PACK PRODUCENT OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000564184
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "JG" W.FEDYK	0000011830
13	VIK SP. Z O.O. SP. K.	0000613578
14	WITRAFOL SP. Z O.O.	0000481592
15	TERMOPLASTYKA SP. Z O.O.	0000053585
16	ALBIT SP. Z O.O.	0000227960
17	ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH D&T SP. Z O.O.	0000193985
18	FLOREK PLAST SP. Z O.O.	0001040142
19	DONBERT D I B PLUTA SP. J.	0000088126
20	DEKO-PACK SP. Z O.O.	0000721305
21	FREEFOT S.A.	0000619898
22	CHEMPAK KUTNO SP. Z O.O.	0000963466
23	PACKAIR SP. Z O.O.	0000335207
24	PW RASZKA SP. Z O.O.	0000711866
25	FACH-PAK SP. Z O.O. SP. K.	0000592425
26	SYKUŁA SP. K.	0000930362
27	UNI-BOX SP. Z O.O. SP. K.	0000700838
28	SEFICO SP. Z O.O.	0000988781
29	PROJEKT NIKO SP. Z O.O. SP. K.	0000391379
30	BUTELX SP. Z O.O.	0000207579

P.W. EXITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000700266 NIP 9532728652 REGON 368569829

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P.W. EXITO

P.W. EXITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000700266 NIP
9532728652 REGON
368569829